601/21 |
dodávka pekárenských výrobkov - rožok, šiška, koláč bezg. 16.-19.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
43,80 € |
25.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
600/21 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-20.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
369,52 € |
23.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
608/21 |
obsluha elektrocentrály - pripojenie, odpojenie 23.11. 28.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
234,60 € |
29.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
607/21 |
elektroinštalačné práce |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
118,25 € |
29.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
604/21 |
dodávka - zemiaky 26.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
132,00 € |
26.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
556/21 |
stavebný dozor pri realizácii stavebného diela - "Bezbariérový vchod do budovy SO05" |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Petrík - STAV-PET |
40288064 |
|
1 490,00 € |
04.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
555/21 |
stavebné práce - "Bezbariérový vchod do budovy SO05" |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PEhAES, a.s. |
00155764 |
|
34 904,11 € |
04.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
637/21 |
nákup stravných lístkov 17 ks + minimálna zmluvná odmena |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DOXX- Stravné lístky, spol.s.r.o. |
36391000 |
|
72,67 € |
09.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
001/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 05.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
708,63 € |
15.01.2021 |
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
002/21 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 01/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
15.01.2021 |
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
016/21 |
nové verzie Magma HCM - 1. štvrťrok 2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
20.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
013/21 |
dodávka potravín 18.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. |
36447269 |
|
228,59 € |
20.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
012/21 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 04.-15.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 265,74 € |
20.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
009/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 11.-14.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
1 240,96 € |
20.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
004/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 07.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
308,85 € |
19.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
014/21 |
dodávka potravín a mrazených výrobkov 14.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RYBA Košice s.r.o. |
17147522 |
|
230,65 € |
20.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
007/21 |
dodávka mrazených výrobkov 05.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RYBA Košice s.r.o. |
17147522 |
|
161,28 € |
20.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
006/21 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 04.-09.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
154,88 € |
19.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
010/21 |
dodávka potravín a DIA výrobkov 14.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
232,87 € |
20.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
015/21 |
dodávka - zemiaky 19.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
119,99 € |
20.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
005/21 |
dodávka - zemiaky 08.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
119,99 € |
19.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
011/21 |
služby RAP za rok 2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
20.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
008/21 |
servisné práce za obdobie 01.01.2021 - 31.03.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
20.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
021/21 |
oprava elektrického varného kotla 60 l - kuchyňa |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
192,96 € |
27.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
026/21 |
pravidelná mesačná kontrola EPS - 01/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
24,00 € |
27.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
025/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 18.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
216,72 € |
27.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
024/21 |
oprava chladiaceho boxu v budove SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Július Marton - MARTON SERVIS |
14359944 |
|
49,20 € |
27.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
023/21 |
oprava profesionálnej automatickej práčky ELEKTROLUX W4130H |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Július Marton - MARTON SERVIS |
14359944 |
|
201,60 € |
27.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
022/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 21.-25.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
906,76 € |
27.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
020/21 |
dodávka ovocia a zeleniny 04.-14.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
462,20 € |
27.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |