| 665/21 |
dodávka mrazených výrobkov - filé z al. tresky 10.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
57,84 € |
14.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 654/21 |
dodávka mrazených výrobkov 10.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
148,22 € |
13.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 655/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 09.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
349,15 € |
13.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 659/21 |
interiérové vybavenie - koberec DAKAR, kancelárie SO01 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
463,54 € |
13.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 656/21 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.11.-30.11.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
3 076,24 € |
13.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 658/21 |
materiál na údržbu (petlice, zámok vložka, pištoľ na silikón) + výroba kľúčov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Daniela Semančíková |
40870529 |
|
76,00 € |
13.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 664/21 |
potraviny - lahôdkové rezy rybacie 09.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
81,54 € |
14.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 662/21 |
nákup tovaru - kliešte a nožničky na nechty |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
23,11 € |
14.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 639/21 |
licenčný poplatok +šifrovanie a zabezpečenie domény 01.12.2021-30.11.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Galileo Corporation s.r.o. |
47192941 |
|
120,00 € |
10.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 638/21 |
licenčný poplatok + ročná prevádzka web stránky 01.12.2021-30.11.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Galileo Corporation s.r.o. |
47192941 |
|
216,00 € |
10.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 645/21 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za november/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,15 € |
10.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 644/21 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 11/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
10.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 643/21 |
internet - november/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 642/21 |
telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 11/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
10.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 641/21 |
telefónne služby (0910, 0901) za november/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,72 € |
10.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 653/21 |
servis a údržba výťahov za IV. kvartál |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
684,58 € |
10.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 652/21 |
oprava výťahu UTB 630 - spojazdnenie po výpadku el. energie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
163,56 € |
10.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 651/21 |
oprava výťahov UTB 630 2ks - spojazdnenie po výpadku el. energie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
199,02 € |
10.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 640/21 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
138,00 € |
10.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 648/21 |
biela popisovacia tabuľa magnetická + čistič, popisovače |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
103,20 € |
10.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 647/21 |
nákup OOPP - dámske, pánske nohavice, polokošele, mikiny, nátelníky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
JNL s.r.o. |
51026414 |
|
554,88 € |
10.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 650/21 |
interiérové vybavenie - postele ŠTART + rošty (8ks) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Vladimír Kovalčík - NIMEX |
34813829 |
|
1 920,00 € |
10.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 646/21 |
dodávka potravín 08.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
198,32 € |
10.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 675/21 |
systémová podpora MAGMA HCM za IV. Q 2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
16.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 674/21 |
oprava vodoinštalácie - budova SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
2 037,29 € |
16.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 680/21 |
prenájom elektrocentrály z dôvodu prerušenia el. energie 23.11. a 28.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RAMIRENT spol. s r. o. |
17321484 |
|
498,00 € |
16.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 671/21 |
ťahanie a čistenie prečerpávacích nádrží (kanalizácia) budovy SO02, SO03 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
240,00 € |
16.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 678/21 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 03.-14.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 332,37 € |
16.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 676/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 14.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
441,76 € |
16.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 666/21 |
dodávka ovocia a zeleniny 02.-13.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
486,22 € |
15.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
