| 295/23 |
oprava plynovej, vyklápacej panvice - kuchyňa SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
174,00 € |
04.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 296/23 |
údržba a servis výťahov za II. kvartál 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
684,58 € |
04.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 304/23 |
dodávka mrazených výrobkov 29.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
142,67 € |
04.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 302/23 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 22.-29.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 864,68 € |
04.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 300/23 |
dodávka mrazených výrobkov 30.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
216,95 € |
04.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 293/23 |
IT poradenstvo a služby za 06/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
174,00 € |
04.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 301/23 |
činnosť technika PO a bezpečnostného technika za II. Q 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KRIŠKO s.r.o. |
44496362 |
|
288,00 € |
04.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 303/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-30.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
555,04 € |
04.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 297/23 |
internet - WiFi 15 za júl/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
20,00 € |
04.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 294/23 |
vyúčtovanie vodné + stočné 30.05.2023 - 28.06.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 006,55 € |
04.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 299/23 |
IS CYGNUS za 07-09/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
1 229,51 € |
04.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 308/23 |
internet - jún/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 307/23 |
telefónne služby (0910, 0901, 0911) za jún/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
53,52 € |
07.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 306/23 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za jún/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,77 € |
07.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 305/23 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 06/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
07.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 309/23 |
nové verzie MAGMA HCM za 3. štvrťrok 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
07.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 311/23 |
dodávka mrazených výrobkov 06.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
52,80 € |
07.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 314/23 |
odborná kontrola a revízia komínov - budovy SO02,03,04,05,06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SEKAL s.r.o. |
45616175 |
|
174,00 € |
07.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 312/23 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.06.2023-30.06.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 753,94 € |
07.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 310/23 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 07/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
07.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 313/23 |
internet (RhS Lipany) za obdobie 07-09/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Martin Kandráč - LiveNET |
43431810 |
|
45,00 € |
07.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 315/23 |
oprava plynovej, vyklápacej panvice - kuchyňa SO06 (havarijný stav) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
86,40 € |
10.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 322/23 |
zber, preprava a zneškodnenie biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
12.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 321/23 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
96,00 € |
12.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 318/23 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 16.-30.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
2 099,71 € |
12.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 316/23 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.06.2023-30.06.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 991,11 € |
12.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 320/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-10.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
327,65 € |
12.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 319/23 |
dodávka zdravotníckych potrieb a zdravotníckeho materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
510,75 € |
12.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 317/23 |
servisné práce za obdobie 01.07.2023-30.09.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 328/23 |
výkon činnosti PZS - dohľad na pracovným prostredím za 2. Q 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Balsam SK, s.r.o. |
45589470 |
|
216,00 € |
13.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
