| 129/21 |
činnosť technika PO a bezpečnostného technika za I. Q 2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Vladimír Martaus |
17207568 |
|
288,00 € |
30.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 128/21 |
dodávka pekárenských výrobkov 22.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
33,49 € |
30.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 127/21 |
IT poradenstvo a služby za 03/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
250,00 € |
30.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 126/21 |
oprava komínov - pretesnenie na budovách SO03, SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SEKAL s.r.o. |
45616175 |
|
494,88 € |
30.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 125/21 |
nákup - tovar na údržbu (rúra čierna, ventil guľový, sedátko ARTECO) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
89,08 € |
30.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 130/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 22.-25.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
1 190,68 € |
01.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 134/21 |
systémová podpora MAGMA HCM - I.Q 2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
06.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 135/21 |
údržba a servis výťahov - 1.Q 2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
684,58 € |
06.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 131/21 |
pravidelná štvrťročná kontrola EPS - I.Q 2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
208,80 € |
06.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 133/21 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 16.-30.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 576,14 € |
06.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 132/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 29.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
581,14 € |
06.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 136/21 |
vyúčtovanie vodné a stočné 25.02.-25.03.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 588,60 € |
06.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 137/21 |
dodávka - zemiaky 30.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
159,98 € |
06.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 142/21 |
dodávka pekárenských výrobkov 29.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
22,43 € |
07.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 143/21 |
dodávka mrazených výrobkov 06.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RYBA Košice s.r.o. |
17147522 |
|
79,08 € |
07.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 138/21 |
dodávka ovocia a zeleniny 18.-29.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
564,29 € |
07.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 139/21 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 04/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
07.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 140/21 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.-31.03.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 873,82 € |
07.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 147/21 |
internet - marec/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 146/21 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za marec/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,74 € |
09.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 145/21 |
telefónne služby (0910, 0901) za marec/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,94 € |
09.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 144/21 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 22.-31.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
343,25 € |
09.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 149/21 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 03/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
12.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 148/21 |
telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 03/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
12.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 150/21 |
oprava plynového kotla, výmena tesnení - budova SO03 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
211,84 € |
12.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 152/21 |
dodávka potravín 12.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. |
36447269 |
|
308,81 € |
13.04.2021 |
|
|
24.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 154/21 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.03.-31.03.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
3 349,24 € |
13.04.2021 |
|
|
24.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 153/21 |
oprava plynového kotla v budove SO06 - výmena tesnení |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
226,36 € |
13.04.2021 |
|
|
24.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 155/21 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-10.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
349,67 € |
13.04.2021 |
|
|
24.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 151/21 |
výkon činnosti PZS za 1. Q 2021 - dohľad nad prac. prostredím |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Balsam SK, s.r.o. |
45589470 |
|
187,20 € |
13.04.2021 |
|
|
24.04.2021 |
|
|
Faktúra |
