| 244/21 |
oprava pohonu vstupnej elektrickej brány |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AMO s.r.o. |
50532651 |
|
54,00 € |
27.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 352/21 |
oprava počítačovej zostavy - miestnosť sestier, budova SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
244,56 € |
19.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 621/21 |
oprava plynových kotlov po revízii - kotolňa v budove SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
1 067,50 € |
02.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 245/21 |
oprava plynových kotlov - na SO02, SO03 výmena snímača, ventilátora |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
612,00 € |
31.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 620/21 |
oprava plynových kotlov - kotolňa v budove SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
1 303,00 € |
02.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 150/21 |
oprava plynového kotla, výmena tesnení - budova SO03 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
211,84 € |
12.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 153/21 |
oprava plynového kotla v budove SO06 - výmena tesnení |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
226,36 € |
13.04.2021 |
|
|
24.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 064/21 |
oprava plynového kotla K1 - budova SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MART SYSTEM s.r.o. |
36488135 |
|
436,66 € |
24.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 677/21 |
oprava ozvučenia - budova SO02 (bezdrôtový a drôtový rozhlas) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MK hlas, s.r.o. |
45352305 |
|
2 369,00 € |
16.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 219/21 |
oprava osobného výťahu UTB 630 - budova SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
154,56 € |
13.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 554/21 |
oprava motorového vozidla Škoda Octavia + výmena filtrov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Chovan - ERVA |
40290689 |
|
186,40 € |
04.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 411/21 |
oprava kotla po revízii v kotolni SO03 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
1 831,00 € |
27.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 126/21 |
oprava komínov - pretesnenie na budovách SO03, SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SEKAL s.r.o. |
45616175 |
|
494,88 € |
30.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 442/21 |
oprava hasiacich prístrojov - po kontrole |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
František BOCHŇÁK |
31289487 |
|
268,50 € |
13.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 122/21 |
oprava elektroinštalácie v budove SO03 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef KONIŠOVSKÝ |
45274673 |
|
28,92 € |
24.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 531/21 |
oprava elektroinštalácie po vykonanej revízii - budovy SO02, SO03, SO05 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
1 421,10 € |
26.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 021/21 |
oprava elektrického varného kotla 60 l - kuchyňa |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
192,96 € |
27.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 485/21 |
oprava elektrického varného kotla - stravovacia prevádzka budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
187,01 € |
06.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 305/21 |
oprava chladiaceho boxu v stravovacej prevádzke |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Július Marton - MARTON SERVIS |
14359944 |
|
156,00 € |
01.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 024/21 |
oprava chladiaceho boxu v budove SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Július Marton - MARTON SERVIS |
14359944 |
|
49,20 € |
27.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 294/21 |
oprava bleskozvodov na budovách DSS po odbornej prehliadke a revízii |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
116,28 € |
25.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 105/21 |
oprava automatickej práčky ELEKTROLUX |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Július Marton - MARTON SERVIS |
14359944 |
|
120,00 € |
18.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 549/21 |
oprava automatickej práčky ELECTROLUX W4130H |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Július Marton - MARTON SERVIS |
14359944 |
|
251,52 € |
03.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 693/21 |
oprava a nastavenie IP videovrátnik a doplnenie ovládania vstupnej brány |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SYSTEM ALARM, s.r.o. |
43971113 |
|
1 618,56 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 705/21 |
oprava a montáž deliacej steny s hranolkovou zárubňou + 1krídlové drevené dvere |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Maroš Rusinko - STOLÁRSTVO OD "A" PO "Z" |
37712802 |
|
1 675,00 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 624/21 |
OOPP - nátelník, dámska košeľa "V", pánska polokošeľa |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
JNL s.r.o. |
51026414 |
|
851,88 € |
06.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 291/21 |
OOPP - dámske a pánske polokošele, nohavice |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
JNL s.r.o. |
51026414 |
|
68,04 € |
22.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 410/21 |
odborná prehliadka a skúška vonkajšieho osvetlenia v areáli DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
352,00 € |
27.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 443/21 |
odborná prehliadka a skúška el. zariadení - SO02, SO03, SO05 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
1 332,00 € |
13.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 238/21 |
odborná prehliadka a skúška bleskozvodov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
385,00 € |
26.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
