| 378/21 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
102,00 € |
06.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 567/21 |
vývoz veľkokapacitného kontajnera - zmiešané obaly, priemyselné odpady |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
370,92 € |
08.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 713/21 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.12.2021-31.12.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 112,37 € |
31.12.2021 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 427/21 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.08.2021-31.08.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 784,70 € |
08.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 375/21 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.07.2021-31.07.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 737,85 € |
06.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 140/21 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.-31.03.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 873,82 € |
07.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 036/21 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.-31.01.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 050,68 € |
04.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 623/21 |
vyúčtovanie za odber el. energie za 01.11.2021-30.11.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 719,13 € |
06.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 493/21 |
vyúčtovanie za odber el. energie za 01.09.2021-30.09.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 548,14 € |
07.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 255/21 |
vyúčtovanie za odber el. energie za 01.05.2021-31.05.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 804,25 € |
07.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 197/21 |
vyúčtovanie za odber el. energie za 01.04.-30.04.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 905,90 € |
06.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 319/21 |
vyúčtovanie za odber el. energie od 01.06.2021 do 30.06.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 663,93 € |
07.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 561/21 |
vyúčtovanie za odber el. energie 01.10.2021-31.10.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 717,56 € |
05.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 076/21 |
vyúčtovanie za odber el. energie 01.-28.02.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 898,23 € |
08.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 194/21 |
vyúčtovanie vodné a stočné 26.03.-27.04.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 616,46 € |
04.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 071/21 |
vyúčtovanie vodné a stočné 26.01.-24.02.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 334,89 € |
02.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 136/21 |
vyúčtovanie vodné a stočné 25.02.-25.03.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 588,60 € |
06.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 029/21 |
vyúčtovanie vodné + stočné 29.12.2020-25.01.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 254,41 € |
02.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 366/21 |
vyúčtovanie vodné + stočné 29.06.2021-26.07.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 273,92 € |
02.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 251/21 |
vyúčtovanie vodné + stočné 28.04.2021-26.05.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 338,28 € |
02.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 712/21 |
vyúčtovanie vodné + stočné 27.11.2021-27.12.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 188,16 € |
31.12.2021 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 617/21 |
vyúčtovanie vodné + stočné 27.10.2021-26.11.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 232,65 € |
02.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 426/21 |
vyúčtovanie vodné + stočné 27.07.2021 - 27.08.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
2 094,96 € |
08.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 317/21 |
vyúčtovanie vodné + stočné 27.05.2021-28.06.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 551,20 € |
02.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 474/21 |
vyúčtovanie vodné + stočné 28.08.2021 - 28.09.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 237,68 € |
05.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 720/21 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.12.2021-31.12.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
4 020,70 € |
31.12.2021 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 656/21 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.11.-30.11.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
3 076,24 € |
13.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 578/21 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.10.2021-31.10.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 626,85 € |
10.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 506/21 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.09.2021-30.09.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 758,40 € |
12.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 439/21 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.08.2021-31.08.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 127,69 € |
10.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
