| 708/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 22.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
334,04 € |
31.12.2021 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 471/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 23.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
327,88 € |
28.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 243/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 24.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
243,02 € |
27.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 409/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 24.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
309,15 € |
27.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 364/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 26.-29.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
523,79 € |
02.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 416/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 26.-30.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
486,87 € |
03.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 543/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 27.-28.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
410,43 € |
02.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 480/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 27.-30.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
736,47 € |
05.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 252/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 27.-31.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
372,48 € |
02.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 187/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 27.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
250,53 € |
04.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 040/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 28.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
506,35 € |
08.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 307/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 28.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
246,09 € |
01.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 132/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 29.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
581,14 € |
06.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 186/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 29.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
412,09 € |
03.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 618/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 29.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
357,17 € |
02.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 101/21 |
dodávka potravín, mrazených výrobkov 11.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RYBA Košice s.r.o. |
17147522 |
|
177,78 € |
16.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 167/21 |
dodávka pracích prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
596,66 € |
20.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 399/21 |
dodávka tovaru - bezdotykový dávkovač 1l senzorický |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
32923244 |
|
66,00 € |
17.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 569/21 |
dodávka tovaru - dochádzkové čipové prívesky 10 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
56,40 € |
08.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 239/21 |
dodávka tovaru - EMSPOMA univerzálne masážne emulzie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
31,60 € |
26.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 460/21 |
dodávka tovaru - Isolda hygienický dezinfekčný roztok |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
32923244 |
|
192,00 € |
23.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 093/21 |
dodávka tovaru - jednorázové rukavice, soľ tabletová + posypová |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
660,90 € |
11.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 669/21 |
dodávka tovaru - konzola (držiak) na TV 2 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SALT LS s.r.o. |
50177141 |
|
99,80 € |
16.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 083/21 |
dodávka tovaru - operačná pamäť, reproduktory k PC |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
105,00 € |
09.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 165/21 |
dodávka tovaru - respirátory FFP2 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
120,00 € |
20.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 401/21 |
dodávka tovaru - soľ tabletová |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
190,80 € |
19.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 610/21 |
dodávka tovaru - tonery do tlačiarní |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
657,64 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 323/21 |
dodávka tovaru - tonery do tlačiarní + multifunkčné zariadenie BROTHER |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
539,04 € |
07.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 098/21 |
dodávka tovaru - zmäkčovač vody do umývačky riadu, obchodná váha - budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
762,00 € |
12.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 537/21 |
dodávka tovaru na pracovné terapie - látky, čipka |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mária Perháčová |
40289486 |
|
50,34 € |
26.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
