| 411/23 |
internet - WiFi 15 za október-december/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
60,00 € |
05.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 405/23 |
internet - WiFi 15 za september/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
20,00 € |
05.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 001/23 |
internet - WiFi15 za január/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
20,00 € |
19.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 029/23 |
internet - WiFi15 za január/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
20,00 € |
02.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 083/23 |
internet - WiFi15 za marec/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
20,00 € |
01.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 135/23 |
internet - WiFi15 za apríl/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
20,00 € |
03.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 179/23 |
internet - WiFi15 za máj/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
20,00 € |
03.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 234/23 |
internet - WiFi15 za jún/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
20,00 € |
02.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 297/23 |
internet - WiFi 15 za júl/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
20,00 € |
04.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 648/23 |
maľovanie - kuchyňa, jedáleň, výdajňa, chodba budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAJO, s.r.o. |
47202238 |
|
839,44 € |
27.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 399/23 |
nákup - materiál na údržbu, tovar na vybavenie prevádzky (kanvice) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MAXPEL s.r.o. |
47200529 |
|
313,01 € |
28.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 077/23 |
nákup - materiál na údržbu, tovar na vybavenie prevádzky (kanvice) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MAXPEL s.r.o. |
47200529 |
|
207,94 € |
27.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 619/23 |
revízne a servisné práce (odborné prehliadky a skúšky požiarnych klapiek) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
OK KLima s.r.o. |
47068167 |
|
756,00 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 622/23 |
oprava kotlov K2, K3 v kotolni - budova SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VS CONTROL s.r.o. |
46852549 |
|
4 458,96 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 621/23 |
oprava kotla v kotolni - budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VS CONTROL s.r.o. |
46852549 |
|
947,28 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 620/23 |
oprava kotla v kotolni - budova SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VS CONTROL s.r.o. |
46852549 |
|
954,48 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 644/23 |
RhS - oprava kotla |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VS CONTROL s.r.o. |
46852549 |
|
568,08 € |
22.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 618/23 |
RhS - nákup tovaru (náplň do sedacích vakov) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EMI EU s. r. o. |
46726608 |
|
150,00 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 647/23 |
RhS - interiérové vybavenie (kreslo, polica, vešiak, zrkadlo) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Martina Struková - M&M interier |
46462228 |
|
633,26 € |
27.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 558/23 |
RhS - nákup interiérové vybavenie (paraván) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Martina Struková - M&M interier |
46462228 |
|
100,00 € |
24.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 589/23 |
RhS - vydané obedy pre PSS za 11/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrila - MARTINI BAR |
46319701 |
|
632,10 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 588/23 |
RhS - vydané obedy pre zamestnancov za 11/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrila - MARTINI BAR |
46319701 |
|
301,00 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 642/23 |
RhS - vydané obedy pre zamestnancov za 12/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrila - MARTINI BAR |
46319701 |
|
219,30 € |
22.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 643/23 |
RhS - vydané obedy pre PSS za 12/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrila - MARTINI BAR |
46319701 |
|
528,90 € |
22.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 314/23 |
odborná kontrola a revízia komínov - budovy SO02,03,04,05,06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SEKAL s.r.o. |
45616175 |
|
174,00 € |
07.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 554/23 |
kontrola a revízia komínov (budovy SO02,03,04,05,06) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SEKAL s.r.o. |
45616175 |
|
174,00 € |
22.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 328/23 |
výkon činnosti PZS - dohľad na pracovným prostredím za 2. Q 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Balsam SK, s.r.o. |
45589470 |
|
216,00 € |
13.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 493/23 |
dohľad nad pracovným prostredím - PZS za 3. štvrťrok 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Balsam SK, s.r.o. |
45589470 |
|
216,00 € |
12.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 143/23 |
výkon činnosti PZS - dohľad nad pracovným prostredím za 1. Q 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Balsam SK, s.r.o. |
45589470 |
|
216,00 € |
12.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 641/23 |
dohľad na pracovným prostredím - PZS za 4. štvrťrok 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Balsam SK, s.r.o. |
45589470 |
|
216,00 € |
22.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
