| 062/21 |
nákup - materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
138,53 € |
24.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 125/21 |
nákup - tovar na údržbu (rúra čierna, ventil guľový, sedátko ARTECO) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
89,08 € |
30.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 303/21 |
nákup materiálu na údržbu - jakel |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
121,43 € |
29.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 064/21 |
oprava plynového kotla K1 - budova SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MART SYSTEM s.r.o. |
36488135 |
|
436,66 € |
24.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 069/21 |
revízie plynových a tlakových zariadení - kotolňa SO04 + garáže |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MART SYSTEM s.r.o. |
36488135 |
|
371,28 € |
02.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 286/21 |
dodávka - dunajské kamenivo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PHB s.r.o. |
36479349 |
|
131,09 € |
22.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 599/21 |
dodávka - dunajské kamenivo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PHB s.r.o. |
36479349 |
|
112,07 € |
22.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 306/21 |
dodávka ovocia a zeleniny 17.-28.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
597,30 € |
01.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 350/21 |
dodávka ovocia a zeleniny 01.-15.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
1 051,53 € |
16.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 368/21 |
dodávka ovocia a zeleniny 19.-29.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
777,26 € |
02.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 407/21 |
dodávka ovocia a zeleniny 02.-12.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
805,75 € |
25.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 415/21 |
dodávka ovocia a zeleniny 16.-30.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
1 030,13 € |
03.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 448/21 |
dodávka ovocia a zeleniny 02.-13.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
627,22 € |
16.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 479/21 |
dodávka ovocia a zeleniny 16.-30.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
701,57 € |
05.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 520/21 |
dodávka ovocia a zeleniny 04.-14.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
664,98 € |
18.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 544/21 |
dodávka ovocia a zeleniny 18.-29.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
544,35 € |
02.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 589/21 |
dodávka ovocia a zeleniny 02.-15.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
664,49 € |
19.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 020/21 |
dodávka ovocia a zeleniny 04.-14.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
462,20 € |
27.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 035/21 |
dodávka ovocia a zeleniny 18.-28.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
586,29 € |
04.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 057/21 |
dodávka ovocia a zeleniny 01.-15.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
679,16 € |
18.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 080/21 |
dodávka ovocia a zeleniny 18.-25.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
418,46 € |
08.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 110/21 |
dodávka ovocia a zeleniny 01.-15.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
690,96 € |
18.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 138/21 |
dodávka ovocia a zeleniny 18.-29.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
564,29 € |
07.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 175/21 |
dodávka ovocia a zeleniny 01.-15.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
806,35 € |
23.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 196/21 |
dodávka ovocia a zeleniny 19.-29.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
605,21 € |
06.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 229/21 |
dodávka ovocia a zeleniny 03.-13.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
708,90 € |
19.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 250/21 |
dodávka ovocia a zeleniny 17.-31.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
985,82 € |
02.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 289/21 |
dodávka ovocia a zeleniny 03.-14.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
610,52 € |
22.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 609/21 |
dodávka ovocia a zeleniny 18.-29.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
629,96 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 666/21 |
dodávka ovocia a zeleniny 02.-13.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
486,22 € |
15.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
