| 089/24 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 02/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
11.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 090/24 |
internet - február/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 146/24 |
RhS - telefónne služby (0911, 0904) za 03/2024 + telefónne služby (0910, 0901) za 03/2024, stravovacia prevádzka (0911) za 03/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
65,18 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 147/24 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 03/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 148/24 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za marec/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,81 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 149/24 |
internet - marec/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 021/24 |
RhS - vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.01.2024-31.01.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
266,00 € |
25.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 019/24 |
RhS - vyúčtovacia faktúra za odber plynu za obdobie 09.11.2023-31.12.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
457,03 € |
23.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 030/24 |
RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
266,00 € |
05.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 040/24 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
8 215,45 € |
12.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 050/24 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.01.2023-31.01.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 617,81 € |
15.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 077/24 |
RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.03.2024 - 31.03.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
266,00 € |
08.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 099/24 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 157,41 € |
15.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 087/24 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
5 699,47 € |
11.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 153/24 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.03.2023 - 31.03.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
5 419,18 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 155/24 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.03.2023 - 31.03.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 132,02 € |
15.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 126/24 |
RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.04.2024 - 30.04.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
266,00 € |
03.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 002/24 |
mrazené výrobky - zel. zmes polievková 04.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
28,08 € |
10.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 026/24 |
dodávka mrazených výrobkov 26.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
207,03 € |
30.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 022/24 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 11.-18.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 000,52 € |
25.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 011/24 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 02.-09.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 026,16 € |
19.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 009/24 |
dodávka mrazených výrobkov 11.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
122,36 € |
19.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 007/24 |
dodávka mrazených výrobkov 09.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
153,61 € |
19.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 034/24 |
dodávka mrazených výrobkov 01.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
160,20 € |
05.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 033/24 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 23.-30.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 487,49 € |
05.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 054/24 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 01.-08.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 705,67 € |
19.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 066/24 |
mrazené výrobky - špenát mrazený sekaný 22.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
15,32 € |
26.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 059/24 |
dodávka mrazených výrobkov 15.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
67,76 € |
20.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 056/24 |
mrazené výrobky - mrazený karfiol 13.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
6,28 € |
20.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 072/24 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 13.-20.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 092,69 € |
07.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
