| 161/23 |
zber, preprava a zneškodnenie biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
17.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 157/23 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
96,00 € |
17.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 192/23 |
zber, preprava a zneškodnenie - zmiešané obaly (veľkoobjemový kontajner) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
305,40 € |
09.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 191/23 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
102,00 € |
09.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 197/23 |
zber, preprava a zneškodnenie biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
12.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 265/23 |
zber, vývoz a zneškodnenie separovaného odpadu - papier (dofaktúrovanie) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
12,00 € |
12.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 264/23 |
zber, preprava a zneškodnenie biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
12.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 246/23 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
102,00 € |
07.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 322/23 |
zber, preprava a zneškodnenie biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
12.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 321/23 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
96,00 € |
12.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 375/23 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
114,00 € |
09.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 384/23 |
zber, preprava a zneškodnenie biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
14.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 433/23 |
zber, preprava a zneškodnenie biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
13.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 431/23 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
96,00 € |
13.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 481/23 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
102,00 € |
11.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 492/23 |
zber, preprava a zneškodnenie biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
12.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 543/23 |
zber, preprava a zneškodnenie biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
14.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 542/23 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
114,00 € |
14.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 602/23 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
72,00 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 608/23 |
zber, preprava a zneškodnenie biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 570/23 |
revízia elektrických spotrebičov, elektrického ručného náradia |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing.Jozef Zelinka |
34347798 |
|
387,60 € |
28.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 586/23 |
RhS - vyvolanie (výroba fotografií) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ľuboš Čorňák - CORPON |
34348808 |
|
22,00 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 631/23 |
interiérové vybavenie izieb PSS - postele + rošty |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Vladimír Kovalčík - NIMEX |
34813829 |
|
3 288,00 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 416/23 |
dodávka tovaru - froté plachty 90x200 cm |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Richard Šimon |
34814035 |
|
480,00 € |
05.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 159/23 |
dodávka tovaru - froté plachty 90x200 cm |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Richard Šimon |
34814035 |
|
576,00 € |
17.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 629/23 |
interiérové vybavenie - kuchynská linka budova SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Maroš Tupta - stolár |
34815457 |
|
3 466,00 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 417/23 |
výroba a montáž (otváracie a posuvné dvere, svetlíky) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Miroslav Žvanda |
34815511 |
|
3 980,00 € |
05.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 324/23 |
dodávka tovaru - rukavice nitrilové modré |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
367,20 € |
13.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 323/23 |
dodávka čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
1 586,82 € |
13.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 344/23 |
dodávka čistiacich prostriedkov - Proclean |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
79,20 € |
28.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
