| 688/21 |
nákup kancelárskych potrieb a materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
58,38 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 014/21 |
dodávka potravín a mrazených výrobkov 14.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RYBA Košice s.r.o. |
17147522 |
|
230,65 € |
20.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 007/21 |
dodávka mrazených výrobkov 05.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RYBA Košice s.r.o. |
17147522 |
|
161,28 € |
20.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 039/21 |
dodávka mrazených výrobkov 04.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RYBA Košice s.r.o. |
17147522 |
|
224,88 € |
04.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 065/21 |
dodávka mrazených výrobkov 25.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RYBA Košice s.r.o. |
17147522 |
|
336,46 € |
01.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 101/21 |
dodávka potravín, mrazených výrobkov 11.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RYBA Košice s.r.o. |
17147522 |
|
177,78 € |
16.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 121/21 |
dodávka mrazených výrobkov 23.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RYBA Košice s.r.o. |
17147522 |
|
207,14 € |
24.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 143/21 |
dodávka mrazených výrobkov 06.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RYBA Košice s.r.o. |
17147522 |
|
79,08 € |
07.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 162/21 |
dodávka mrazených výrobkov 15.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RYBA Košice s.r.o. |
17147522 |
|
123,96 € |
16.04.2021 |
|
|
24.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 185/21 |
dodávka potravín - treska v majonéze 29.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RYBA Košice s.r.o. |
17147522 |
|
66,49 € |
03.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 292/21 |
dodávka potravín - treska v majonéze 22.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RYBA Košice s.r.o. |
17147522 |
|
75,60 € |
22.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 316/21 |
dodávka mrazených výrobkov - filé z treskovitých rýb 01.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RYBA Košice s.r.o. |
17147522 |
|
72,34 € |
02.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 315/21 |
dodávka mrazených výrobkov - nanuky 01.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RYBA Košice s.r.o. |
17147522 |
|
76,61 € |
02.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 391/21 |
dodávka mrazených výrobkov - ruská zmrzlina, nanuky 12.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RYBA Košice s.r.o. |
17147522 |
|
84,24 € |
13.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 390/21 |
dodávka potravín - lahôdkové rezy 12.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RYBA Košice s.r.o. |
17147522 |
|
74,51 € |
13.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 451/21 |
dodávka potravín - treska v majonéze 16.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RYBA Košice s.r.o. |
17147522 |
|
61,56 € |
20.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 392/21 |
reklamácia - nedodaný tovar (ruská zmrzlina v počte 100 ks) - zaslaný opravný doklad |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RYBA Košice s.r.o. |
17147522 |
|
-43,68 € |
13.08.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 518/21 |
nákup potravín - lahôdkové rezy 14.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RYBA Košice s.r.o. |
17147522 |
|
74,51 € |
14.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 326/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 01.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
507,34 € |
07.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 307/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 28.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
246,09 € |
01.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 361/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 22.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
206,71 € |
27.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 360/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 19.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
234,93 € |
26.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 353/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 12.-15.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
552,78 € |
19.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 309/21 |
reklamácia - nedodaný tovar (masť oškvarková s cibuľkou) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
-6,34 € |
01.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 340/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 06.-08.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
1 074,22 € |
12.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 364/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 26.-29.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
523,79 € |
02.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 385/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 02.-05.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
688,82 € |
10.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 398/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 11.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
259,44 € |
17.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 393/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 09.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
310,80 € |
13.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 409/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 24.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
309,15 € |
27.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
