| 513/23 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 12.-19.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 195,15 € |
27.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 512/23 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 03.-10.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 868,35 € |
27.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 548/23 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 02.-10.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 637,69 € |
14.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 545/23 |
dodávka mrazených výrobkov 09.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
99,24 € |
14.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 519/23 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 24.-31.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 613,00 € |
06.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 567/23 |
dodávka mrazených výrobkov (brokolica) 16.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
60,19 € |
28.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 557/23 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 14.-16.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
886,78 € |
24.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 583/23 |
dodávka mrazených výrobkov (tekvica) 05.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
31,46 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 574/23 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 21.-30.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 551,89 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 573/23 |
dodávka mrazených výrobkov 30.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
142,60 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 607/23 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 05.-07.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 142,50 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 617/23 |
dodávka mrazených výrobkov 14.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
127,67 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 669/23 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 28.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
509,49 € |
31.12.2023 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 670/23 |
dodávka mrazených výrobkov - rybie filé 28.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
29,69 € |
31.12.2023 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 661/23 |
dodávka mrazených výrobkov 21.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
116,05 € |
28.12.2023 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 667/23 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 12.-21.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
3 670,02 € |
28.12.2023 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 009/23 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 03.-10.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 184,28 € |
19.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 016/23 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 12.-19.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 316,63 € |
25.01.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 030/23 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 24.-31.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 488,08 € |
02.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 070/23 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 14.-16.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 109,79 € |
22.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 062/23 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 02.-09.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 167,47 € |
16.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 108/23 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 02.-09.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 719,99 € |
16.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 093/23 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 21.-28.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 170,05 € |
07.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 127/23 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 14.-16.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 259,38 € |
30.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 153/23 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 21.-30.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
3 366,43 € |
13.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 172/23 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 11.-20.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 249,76 € |
26.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 167/23 |
dodávka mrazených výrobkov 20.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
254,77 € |
21.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 166/23 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 04.-06.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
656,84 € |
21.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 183/23 |
dodávka mrazených výrobkov 27.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
121,74 € |
03.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 181/23 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 21.-27.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 465,21 € |
03.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
