| 315/23 |
oprava plynovej, vyklápacej panvice - kuchyňa SO06 (havarijný stav) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
86,40 € |
10.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 002/23 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR 01/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
19.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 044/23 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR 02/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
08.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 103/23 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 03/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
09.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 144/23 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 04/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
12.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 180/23 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 05/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
03.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 310/23 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 07/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
07.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 359/23 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 08/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
03.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 418/23 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR 09/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 448/23 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR 06/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
19.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 475/23 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 10/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
09.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 531/23 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 11/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
07.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 584/23 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 12/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 365/23 |
zber a zneškodnenie nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FECUPRAL, s.r.o. |
36448974 |
|
86,21 € |
04.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 360/23 |
pravidelná mesačná kontrola EPS za 07/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
24,00 € |
03.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 364/23 |
inštalácia GSM brány, úprava zapojenia a preprogramovanie ústredne EPS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
286,42 € |
04.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 434/23 |
pravidelná mesačná kontrola EPS - 08/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
24,00 € |
13.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 483/23 |
zaškolenie obsluhy EPS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
40,80 € |
11.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 482/23 |
štvrťročná kontrola EPS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
208,80 € |
11.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 024/23 |
pravidelná mesačná kontrola EPS - január/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
24,00 € |
30.01.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 069/23 |
pravidelná mesačná kontrola EPS - február/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
24,00 € |
22.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 120/23 |
servisné práce EPS - výmena nefunkčných batérií SO05, SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
107,04 € |
23.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 119/23 |
pravidelná štvrťročná kontrola EPS - I. Q 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
208,80 € |
23.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 184/23 |
oprava - výmena sklíčka v tlačidle EPS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
30,00 € |
03.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 182/23 |
pravidelná mesačná kontrola EPS za 04/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
24,00 € |
03.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233/23 |
pravidelná mesačná kontrola EPS - máj/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
24,00 € |
02.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 278/23 |
pravidelná štvrťročná kontrola EPS - 2. Q 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
208,80 € |
21.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 654/23 |
pravidelná ročná kontrola (odborná prehliadka a skúška) EPS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
308,40 € |
27.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 624/23 |
dodávka mrazených výrobkov 15.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
250,30 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 335/23 |
dodávka mrazených výrobkov 14.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
196,80 € |
18.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
