| 138/24 |
RhS - vydané obedy pre zamestnancov za 03/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrila - MARTINI BAR |
46319701 |
|
253,70 € |
11.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 142/24 |
IT poradenstvo a služby za marec/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
412,50 € |
11.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 140/24 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 19.-28.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 757,97 € |
11.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 139/24 |
dodávka ovocia a zeleniny 18.-26.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 077,83 € |
11.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 136/24 |
internet - WiFi15 za 04-06/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
60,00 € |
05.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 135/24 |
poplatok za školenie (vzdelávanie) - "Dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd v praxi" |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce |
50012592 |
|
100,00 € |
05.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 128/24 |
vyúčtovanie vodné + stočné 28.02.2024 - 25.03.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
832,72 € |
04.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 131/24 |
nákup tovaru na údržbu a vybavenie prevádzky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
158,72 € |
04.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 133/24 |
dodávka tovaru - PVC obrusy |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mária Perháčová |
40289486 |
|
210,00 € |
04.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 129/24 |
služba, činnosť technika PO, BOZP za 1. Q 2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KRIŠKO s.r.o. |
44496362 |
|
491,76 € |
04.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 134/24 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 21.-28.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 437,84 € |
04.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 130/24 |
nákup tovaru - elektródy (nerez) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
13,00 € |
04.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 124/24 |
dodávka tovaru - komponenty k oprave wifi a počítačov (wifi router, batéria, SSD disk, operačná pamäť) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
182,00 € |
03.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 125/24 |
dodávka mrazených výrobkov 26.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
115,46 € |
03.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 127/24 |
pravidelná štvrťročná kontrola EPS - 1. Q 2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
253,20 € |
03.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 123/24 |
údržba a servis výťahov za I. kvartál 2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
684,58 € |
03.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 126/24 |
RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.04.2024 - 30.04.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
266,00 € |
03.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 111/24 |
dodávka tovaru - prachovka fl. biela 30x40 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
12,96 € |
26.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 120/24 |
RhS - vykonávanie činnosti bezpečnostného technika a technika PO (01-03/2024) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Peter Roba |
17152542 |
|
90,00 € |
26.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 116/24 |
dodávka potravín 21.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
155,72 € |
26.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 115/24 |
dodávka potravín (treska v majonéze) 19.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
108,43 € |
26.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 112/24 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-15.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
762,17 € |
26.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 110/24 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 01.-15.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
2 047,21 € |
26.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 118/24 |
dodávka mrazených výrobkov 22.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
205,82 € |
26.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 109/24 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 11.-19.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 309,48 € |
26.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 113/24 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 05.-07.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 127,48 € |
26.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 114/24 |
dodávka mrazených výrobkov (mraz. karfiol) 19.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
25,08 € |
26.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 117/24 |
dodávka mrazených výrobkov (mraz. karfiol, mraz. tekvica) 21.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
47,42 € |
26.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 108/24 |
dodávka ovocia a zeleniny 04.-14.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 023,86 € |
26.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 107/24 |
pekárenské výrobky - rožok grahamový 07.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
15,84 € |
21.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
