| 311/23 |
dodávka mrazených výrobkov 06.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
52,80 € |
07.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 314/23 |
odborná kontrola a revízia komínov - budovy SO02,03,04,05,06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SEKAL s.r.o. |
45616175 |
|
174,00 € |
07.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 312/23 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.06.2023-30.06.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 753,94 € |
07.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 310/23 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 07/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
07.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 313/23 |
internet (RhS Lipany) za obdobie 07-09/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Martin Kandráč - LiveNET |
43431810 |
|
45,00 € |
07.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 292/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 16.-30.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
1 250,06 € |
04.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 298/23 |
systémová podpora MAGMA HCM za II. Q 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 295/23 |
oprava plynovej, vyklápacej panvice - kuchyňa SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
174,00 € |
04.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 296/23 |
údržba a servis výťahov za II. kvartál 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
684,58 € |
04.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 304/23 |
dodávka mrazených výrobkov 29.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
142,67 € |
04.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 302/23 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 22.-29.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 864,68 € |
04.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 300/23 |
dodávka mrazených výrobkov 30.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
216,95 € |
04.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 293/23 |
IT poradenstvo a služby za 06/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
174,00 € |
04.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 301/23 |
činnosť technika PO a bezpečnostného technika za II. Q 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KRIŠKO s.r.o. |
44496362 |
|
288,00 € |
04.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 303/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-30.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
555,04 € |
04.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 297/23 |
internet - WiFi 15 za júl/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
20,00 € |
04.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 294/23 |
vyúčtovanie vodné + stočné 30.05.2023 - 28.06.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 006,55 € |
04.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 299/23 |
IS CYGNUS za 07-09/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
1 229,51 € |
04.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 291/23 |
servis, diagnostika videovrátnika na budove SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SYSTEM ALARM, s.r.o. |
43971113 |
|
97,20 € |
29.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 285/23 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 13.-20.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 051,71 € |
29.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 284/23 |
dodávka mrazených výrobkov (brokolica) 27.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
64,66 € |
29.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 290/23 |
dodávka potravín - oblátka, sirupy 27.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
147,96 € |
29.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 289/23 |
dodávka potravín - cestoviny, štrúdlička 27.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
158,95 € |
29.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 286/23 |
dodávka potravín - kompóty 27.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
346,94 € |
29.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 283/23 |
účastnícky poplatok za vzdelávanie "Sexualita ľudí so zdravotným postihnutím" |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mosty Integrácie |
42414199 |
|
120,00 € |
27.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 280/23 |
dodávka mrazených výrobkov 22.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
434,83 € |
23.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 281/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 12.-20.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
416,42 € |
23.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 274/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 02.-14.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
1 110,58 € |
21.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 278/23 |
pravidelná štvrťročná kontrola EPS - 2. Q 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
208,80 € |
21.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 277/23 |
oprava - výmena ponorného čerpadla v šachte pri budove SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
2 866,24 € |
21.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
