Faktúra č. 375/25
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Magdaléna Kokoruďová - REPROS
- IČO: 34906231
- Adresa: Ľubochnianska 2, 080 06 Prešov-Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 375/25
- Popis fakturovaného plnenia: nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a mateirálu pre DSS
- Dátum doručenia: 20.08.2025
- Celková hodnota: 4 176,47 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 11/2024
- Identifikácia objednávky: 071/2025
- Dátum zverejnenia: 04.09.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 071/2025 | nákup tovaru: stierka podlahová 45cm -3ks stierka podlahová 55cm - 10ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 141,75 € | 20.08.2025 | 02.09.2025 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |