Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Domov sociálnych služieb v Sabinove

Kukučínova 1781/2, Sabinov

sekretariat@dss-sb.vucpo.sk1

Domov sociálnych služieb v Sabinove
Kukučínova 1781/2, 8301 Sabinov
sekretariat@dss-sb.vucpo.sk1

Faktúra č. 375/25

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
  • Názov: Magdaléna Kokoruďová - REPROS
  • IČO: 34906231
  • Adresa: Ľubochnianska 2, 080 06 Prešov-Ľubotice
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 375/25
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a mateirálu pre DSS
  • Dátum doručenia: 20.08.2025
  • Celková hodnota: 4 176,47 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 11/2024
  • Identifikácia objednávky: 071/2025
  • Dátum zverejnenia: 04.09.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
071/2025 nákup tovaru: stierka podlahová 45cm -3ks stierka podlahová 55cm - 10ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 141,75 € 20.08.2025 02.09.2025 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom