Faktúra č. 237/25
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Magdaléna Kokoruďová - REPROS
- IČO: 34906231
- Adresa: Ľubochnianska 2, 080 06 Prešov-Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 237/25
- Popis fakturovaného plnenia: nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov pre DSS
- Dátum doručenia: 02.06.2025
- Celková hodnota: 3 085,25 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 11/2024
- Dátum zverejnenia: 19.06.2025
- Poznámka: