Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 237/25
- Popis fakturovaného plnenia: nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov pre DSS
- Dátum doručenia: 02.06.2025
- Celková hodnota: 3 085,25 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 11/2024
- Dátum zverejnenia: 19.06.2025
- Poznámka:
Tlačiť