Faktúra č. 106/26
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: MAXPEL s.r.o.
- IČO: 47200529
- Adresa: , 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 106/26
- Popis fakturovaného plnenia: nákup materiálu
- Dátum doručenia: 04.03.2026
- Celková hodnota: 113,06 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 023/26
- Dátum zverejnenia: 12.03.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023/26 | nákup materiálu na údržbu: predlžovačka 7m 2ks, zásuvka 230V 2ks, kábel Cysy 10m, vypínač jednopólový 2ks, svorka Wago 20ks, vidlica 230V 3ks, trubica žiarovková 24W 2ks, trubica žiarovková 35W 2ks, krabička pod vypínač 2ks, kanvica Orava 1ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MAXPEL s.r.o. | 47200529 | 113,06 € | 26.02.2026 | 12.03.2026 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |