Faktúra č. 103/25

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
IČO: 00691984

Zmluvný partner

Názov: Magdaléna Kokoruďová - REPROS
IČO: 34906231
Adresa: Ľubochnianska 2, 080 06 Prešov-Ľubotice

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 103/25
Popis fakturovaného plnenia: nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov
Dátum doručenia: 10.03.2025
Celková hodnota: 1 556,67 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 11/2024
Dátum zverejnenia: 19.03.2025
Poznámka: