Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 103/25
- Popis fakturovaného plnenia: nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov
- Dátum doručenia: 10.03.2025
- Celková hodnota: 1 556,67 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 11/2024
- Dátum zverejnenia: 19.03.2025
- Poznámka:
Tlačiť