Faktúra č. 049/26
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: MAXPEL s.r.o.
- IČO: 47200529
- Adresa: , 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 049/26
- Popis fakturovaného plnenia: nákup rôzneho mateirálu
- Dátum doručenia: 02.02.2026
- Celková hodnota: 169,24 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 013/26
- Dátum zverejnenia: 18.02.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 013/26 | nákup materiálu na údržbu: senzor biely 2ks, rúrka PVC čierna 6m, adaptér do zásuvky 24W 1ks, viazacia páska 1bal., Led senzor 2ks, izolačná páska 4ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MAXPEL s.r.o. | 47200529 | 169,24 € | 27.01.2026 | 09.02.2026 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |