Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Domov sociálnych služieb v Sabinove

Kukučínova 1781/2, Sabinov

sekretariat@dss-sb.vucpo.sk1

Domov sociálnych služieb v Sabinove
Kukučínova 1781/2, 8301 Sabinov
sekretariat@dss-sb.vucpo.sk1

Faktúra č. 049/26

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
  • Názov: MAXPEL s.r.o.
  • IČO: 47200529
  • Adresa: , 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 049/26
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup rôzneho mateirálu
  • Dátum doručenia: 02.02.2026
  • Celková hodnota: 169,24 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 013/26
  • Dátum zverejnenia: 18.02.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
013/26 nákup materiálu na údržbu: senzor biely 2ks, rúrka PVC čierna 6m, adaptér do zásuvky 24W 1ks, viazacia páska 1bal., Led senzor 2ks, izolačná páska 4ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MAXPEL s.r.o. 47200529 169,24 € 27.01.2026 09.02.2026 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom