Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
611/23 RhS - vyúčtovanie vodné + stočné od 01.07.2023 do 30.11.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mesto Lipany 00327379 209,90 € 14.12.2023 20.12.2023 Faktúra
604/23 vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.11.2023-30.11.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 2 260,60 € 14.12.2023 20.12.2023 Faktúra
608/23 zber, preprava a zneškodnenie biologicky rozložit. kuch. odpadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 192,00 € 14.12.2023 20.12.2023 Faktúra
610/23 oprava vodoinštalácie v suteréne budovy SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 1 885,44 € 14.12.2023 20.12.2023 Faktúra
605/23 oprava (výmena) ponorného čerpadla v šachte pri budove SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 2 866,24 € 14.12.2023 20.12.2023 Faktúra
614/23 čistenie, ťahanie lapača tukov - budova SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 K servis - MK, s.r.o. 51997401 588,00 € 14.12.2023 20.12.2023 Faktúra
607/23 dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 05.-07.12. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 142,50 € 14.12.2023 20.12.2023 Faktúra
609/23 pekárenské výrobky - pagáč škvarkový, opekance, koláč bezgl. 08.12. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 68,54 € 14.12.2023 20.12.2023 Faktúra
606/23 nákup - materiál na údržbu (lišta PVC roh, lepidlo, odhrňovač snehu) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Miriam štúdio s.r.o. 54240191 448,10 € 14.12.2023 20.12.2023 Faktúra
613/23 dodávka čistiacich, hygienických, pracích a dezinfekčných prostriedkov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 2 611,27 € 14.12.2023 20.12.2023 Faktúra
627/23 dodávka ovocia a zeleniny 04.-15.12. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HORTI s.r.o. 43792782 1 093,74 € 19.12.2023 21.12.2023 Faktúra
615/23 systémová podpora MAGMA HCM za IV. Q 2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 19.12.2023 21.12.2023 Faktúra
617/23 dodávka mrazených výrobkov 14.12. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 127,67 € 19.12.2023 21.12.2023 Faktúra
624/23 dodávka mrazených výrobkov 15.12. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 250,30 € 19.12.2023 21.12.2023 Faktúra
625/23 interiérové vybavenie na budove SO02 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MERKURY SHOP s.r.o. 51231735 256,40 € 19.12.2023 21.12.2023 Faktúra
622/23 oprava kotlov K2, K3 v kotolni - budova SO02 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 VS CONTROL s.r.o. 46852549 4 458,96 € 19.12.2023 21.12.2023 Faktúra
621/23 oprava kotla v kotolni - budova SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 VS CONTROL s.r.o. 46852549 947,28 € 19.12.2023 21.12.2023 Faktúra
620/23 oprava kotla v kotolni - budova SO02 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 VS CONTROL s.r.o. 46852549 954,48 € 19.12.2023 21.12.2023 Faktúra
626/23 nákup tovaru - AEG práčka, hodinky spínacie, mobilný telefón XIAOMI REDMI Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SALT LS s.r.o. 50177141 984,60 € 19.12.2023 21.12.2023 Faktúra
618/23 RhS - nákup tovaru (náplň do sedacích vakov) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EMI EU s. r. o. 46726608 150,00 € 19.12.2023 21.12.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »