| 040/24 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
8 215,45 € |
12.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 460/24 |
panvica plynová 85 L |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
7 596,00 € |
27.09.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 245/2024 |
oprava kúpeľní PSS v budove SO 05 + výmena vodoinštalačného a kanalizačného potrubia |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
7 009,30 € |
04.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 552/24 |
oprava kúpeľní PSS v budove SO05 + výmena vodoinštalačného a kanalizačného potrubia |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
7 009,30 € |
07.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 627/24 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.11.2024 do 30.11.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
6 486,32 € |
10.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 087/24 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
5 699,47 € |
11.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 153/24 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.03.2023 - 31.03.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
5 419,18 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 570/24 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.10.2024 do 31.10.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
4 691,71 € |
13.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 269/24 |
servis a revízia plynových a tlakových zariadení - SO01,02,03,04,05,06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
4 118,40 € |
25.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 120/2024 |
servis a revízia plynových a tlakových
zariadení SO 01 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
4 118,40 € |
03.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 197/24 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.04.2024-30.04.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
3 917,60 € |
15.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 446/24 |
dodávka čistiacich, pracích a dezinfekčných prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
3 422,21 € |
18.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 252/24 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.05.2024 - 31.05.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 787,10 € |
11.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 272/24 |
nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
2 767,51 € |
25.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 596/24 |
usporiadanie, evidencia a vytriedenie záznamov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bc. RNDr. Antónia Semaňáková Archivuj S.A. |
53459105 |
|
2 722,20 € |
25.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 286/2024 |
usporiadanie, evidencia a vytriedenie záznamov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bc. RNDr. Antónia Semaňáková Archivuj S.A. |
53459105 |
|
2 722,20 € |
13.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 502/24 |
spracovanie registratúry - usporiadanie, vytriedenie, evidencia záznamov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bc. RNDr. Antónia Semaňáková Archivuj S.A. |
53459105 |
|
2 678,04 € |
09.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 050/24 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.01.2023-31.01.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 617,81 € |
15.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 278/24 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 11.-20.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 600,27 € |
27.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 232/24 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 21.-30.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 597,06 € |
06.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
