| 550/23 |
RhS - vyúčtovanie za dodávku plynu za obdobie 01.07.2023-08.11.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
-946,91 € |
22.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 489/23 |
opravná faktúra za dodávku el. energie za obdobie 01.01.2023-31.01.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
-746,89 € |
12.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 244/23 |
opravná faktúra za dodávku el. energie za obdobie 01.03.2023-31.03.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
-168,84 € |
05.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 243/23 |
opravná faktúra za dodávku el. energie za obdobie 01.02.2023-28.02.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
-162,48 € |
05.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 245/23 |
opravná faktúra za dodávku el. energie za obdobie 01.04.2023-30.04.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
-145,96 € |
05.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 369/23 |
RhS - služby mobilnej siete za 07/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,13 € |
09.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 079/23 |
dodávka ovocia - jablká 17.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
2,43 € |
27.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 051/23 |
telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 01/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5,40 € |
08.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 099/23 |
telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 02/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5,40 € |
09.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 149/23 |
telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 03/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5,40 € |
12.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 200/23 |
telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 04/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5,40 € |
12.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 265/23 |
zber, vývoz a zneškodnenie separovaného odpadu - papier (dofaktúrovanie) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
12,00 € |
12.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 155/2023 |
nákup pekárskych výrobkov:
rožok sójový 60 g 71 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
14,80 € |
27.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 197/2023 |
nákup pekárskych výrobkov:
rožok grahamový 60 g 73 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
15,22 € |
18.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 450/23 |
pekárenské výrobky - rožok grahamový 20.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
15,22 € |
26.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 81/2023 |
nákup pekárskych výrobkov:
rožok sójovy 60 g 75 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
15,64 € |
24.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 46/2023 |
nákup pekárskych výrobkov:
rožok grahamový 60 g 76 ks
rožok tmavý 60 g 2 ks
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
16,18 € |
07.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 109/23 |
pekárenské výrobky - rožok tmavý, rožok grahamový 10.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
16,18 € |
16.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 119/2023 |
nákup pekárskych výrobkov:
chlieb Kyjevský 1000 g 8 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
17,57 € |
05.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 275/23 |
pekárenské výrobky - chlieb kyjevský 12.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
17,57 € |
21.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
