| 31/2022 |
oprava nárezového stroja GMS 275 ,výrobné číslo:
08100142,inv.číslo 4/537/69,z roku 2009 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Balik Jozef |
44697899 |
|
0,00 € |
03.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 193/22 |
vajíčka "L" dodávka zo dňa 12.04. - dofaktúrovanie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
3,60 € |
19.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 628/22 |
telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 11/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5,40 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 670/22 |
telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 12/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5,40 € |
31.12.2022 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 396/22 |
telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 07/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
10.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 448/22 |
telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 08/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
08.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 505/22 |
telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 09/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
06.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 562/22 |
telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 10/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
08.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 057/22 |
telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 01/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
08.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 115/22 |
telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 02/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
09.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 178/22 |
telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 03/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
08.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223/22 |
telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 04/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
09.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 287/22 |
telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 05/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
08.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 346/22 |
telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 06/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
11.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 369/22 |
kancelárske potreby - páska lepiaca, pripinačky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
8,40 € |
15.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 579/22 |
dodávka mrazených bezlepkových potravín 15.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
13,62 € |
16.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 306/2022 |
nákup mrazených bezgluténových potravín:
bezgl.mrazené bryndzové pirohy 500 g 1 ks
bezg.mrazené slivkové pirohy 500 g 1 ks
bezgl.mrazené šúľance čisté 500 g 1 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
13,62 € |
14.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 239/2022 |
dodávka pekárskych výrobkov:
rožok grahamový 60 g 80 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
15,16 € |
05.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 464/22 |
pekárenské výrobky - rožok grahamový 06.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
15,16 € |
14.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 140/22 |
pekárenské výrobky - rožok grahamový 17.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
15,30 € |
24.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
