Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
423/23 VOICE VPN - služby pevnej siete za 08/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,94 € 08.09.2023 26.09.2023 Faktúra
422/23 telefónne služby (0910, 0901) (0911 stravovacia prevádzka) + RhS (0911, 0904) za 08/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 63,58 € 08.09.2023 26.09.2023 Faktúra
430/23 dodávka ovocia a zeleniny 16.08.-31.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HORTI s.r.o. 43792782 1 520,30 € 11.09.2023 26.09.2023 Faktúra
428/23 dodávka mrazených výrobkov 07.09. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 60,48 € 08.09.2023 26.09.2023 Faktúra
427/23 dodávka mrazených výrobkov 05.09. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 32,33 € 08.09.2023 26.09.2023 Faktúra
419/23 pekárenské výrobky - pagáč škvarkový, záviny, koláč bezglut. 30.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 109,92 € 08.09.2023 26.09.2023 Faktúra
426/23 vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.08.2023 - 31.08.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 1 886,68 € 08.09.2023 26.09.2023 Faktúra
421/23 vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.08.2023 - 31.08.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 1 862,12 € 08.09.2023 26.09.2023 Faktúra
420/23 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-31.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 533,72 € 08.09.2023 26.09.2023 Faktúra
418/23 výkon zodpovednej osoby - GDPR 09/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 08.09.2023 26.09.2023 Faktúra
193/2023 nákup potravín: treska v majonéze 1 kg 1 kg treska v majonéze 3 kg 3 kg treska v majonéze 5 kg 10 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 104,84 € 11.09.2023 26.09.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
195/2023 nákup kancelárskeho materiál: toner do tlačiarne BROTHER kompatibilný TN423 4 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 144,00 € 11.09.2023 26.09.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
433/23 zber, preprava a zneškodnenie biologicky rozložit. kuch. odpadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 192,00 € 13.09.2023 27.09.2023 Faktúra
431/23 vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 96,00 € 13.09.2023 27.09.2023 Faktúra
434/23 pravidelná mesačná kontrola EPS - 08/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Fittich Preal s.r.o. 31668836 24,00 € 13.09.2023 27.09.2023 Faktúra
442/23 dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 05.-07.09. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 690,50 € 14.09.2023 27.09.2023 Faktúra
440/23 dodávka mrazených výrobkov 12.09. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 68,76 € 14.09.2023 27.09.2023 Faktúra
441/23 dodávka mrazených výrobkov 12.09. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 228,67 € 14.09.2023 27.09.2023 Faktúra
435/23 pekárenské výrobky - šiška, koláč bezglut. 07.09. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 24,17 € 13.09.2023 27.09.2023 Faktúra
444/23 dodávka tovaru - tonery do tlačiarní Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 144,00 € 14.09.2023 27.09.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »