| 1/2023 |
Podpora a služby v oblasti informačných technológií
na mesiac január 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
84,00 € |
02.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 2/2023 |
nákup ovocia a zeleniny od 3.1.2023 do 13.1.2023:
banán- 265.,jablká -73 ks.,jablká červené -22,3 kg.,
melón žltý-24,20 kg.,citrón -2,20 kg.,mandarínky 230 ks- 17,8 kg.,pomaranče- 10 ks-2.15 kg., kiwi -208 ks.,ananás- 2 ks.,
cesnak- 1 kg.,cibuľa-35 kg.,ka |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
712,00 € |
02.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 3/2023 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazené knedle marhuľové zemiakovo tvarohové 1 kg
40 kg
mrazená zelenina Polievková zmes 2,5 kg- 20 kg
mrazená brokolica 2,5 kg- 20 kg
mrazený karfiol 2,5 kg- 20 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
248,07 € |
04.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 5/2023 |
nákup pekárskych výrobkov:
pagáčik škvarkový 2ks(50 g) 88 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
69,68 € |
13.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 4/2023 |
nákup ovocia a zeleniny: 16.1.2023
banán 75 ks(18,5 kg).,jablká červ.6,3 kg-22 ks.,kiwi 75 ks.,mandarínky 75 ks-8,6 kg
cesnak-1 kg.,kaleráb 0,6 kg.,kapusta biela hlávková 5,80 kg.,kel-1,40 kg.,paradajky-1,30 kg.,petržlen-0,70 kg.,šampiňony čerstvé 0,50 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
338,66 € |
13.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 6/2023 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazené filé z treskovitých rýb 100 g- 24 kg
mrazená zelenina Kúpeľná zmes 2,5 kg 20 kg
mrazený špenát 2,5 kg 20 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
233,18 € |
16.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 7/2023 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazené šúľance čisté 1 kg Mišove maškrty 20 kg
mrazené knedle s údeným mäsom 1 kg 25 kg
mrazená mrkva kocky 2,5 kg 20 kg
mrazená tekvica 1 kg 12 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
185,17 € |
18.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 8/2023 |
dodanie hydročerpadla 2S90 20l Slavia do malotraktora |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Miroslav Bakaľa |
40747131 |
|
125,00 € |
19.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 006/23 |
nové verzie Magma HCM za 1. štvrťrok 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
19.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 009/23 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 03.-10.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 184,28 € |
19.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 010/23 |
dodávka mrazených výrobkov 17.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
233,18 € |
19.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 008/23 |
dodávka mrazených výrobkov 05.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
248,06 € |
19.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 011/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 03.-13.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
712,00 € |
19.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 005/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 03.-10.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
369,01 € |
19.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 001/23 |
internet - WiFi15 za január/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
20,00 € |
19.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 002/23 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR 01/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
19.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 007/23 |
servisné práce za obdobie 01.01.2023-31.03.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
19.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 004/23 |
služba RAP za rok 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
19.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 003/23 |
modul - Zverejňovanie na rok 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
26,88 € |
19.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 012/23 |
nákup čistiacich, dezinfekčných, hygienických a pracích prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
2 596,08 € |
19.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
