| 083/2024 |
nákup tovaru na vybavenie prevádzky:
miska s uškami 25l 1ks
vedro PVC 10l 3ks
vedro nerez 9l 1ks
spona na obrus kovová 50ks
fľaša sklo a kohútik 5l 1ks
nádoba s kohútom 5l 1ks
kôš odpadkový dual 25l 1ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Muľ NORMA |
31291295 |
|
125,06 € |
02.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 106/2024 |
brúsenie nožov , brúsenie nožov do mlynčeka +šajba
- kuchyňa SO 06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RAWOOD, s.r.o. |
46610855 |
|
32,00 € |
21.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 233/2024 |
Brúsenie nožov do mlynčeka (1 ks), brúsenie šajby do mlynčeka (2 ks), brúsenie nožov (10 ks). |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RAWOOD, s.r.o. |
46610855 |
|
43,70 € |
30.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 494/24 |
brúsenie nožov, brúsenie nožov a šajby do mlynčeka (kuchyňa SO06) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RAWOOD, s.r.o. |
46610855 |
|
43,70 € |
08.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 226/24 |
brúsenie nožov, brúsenie nožov do mlynčeka+šajba - kuchyňa SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RAWOOD, s.r.o. |
46610855 |
|
32,00 € |
30.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 294/24 |
činnosť technika PO, BOZP za 2. Q 2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KRIŠKO s.r.o. |
44496362 |
|
442,80 € |
10.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 491/24 |
činnosť technika PO, BOZP za 3.Q 2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KRIŠKO s.r.o. |
44496362 |
|
360,00 € |
08.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 673/24 |
činnosť technika PO, BOZP za 4.Q 2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KRIŠKO s.r.o. |
44496362 |
|
360,00 € |
20.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 073/2024 |
Čistenie a likvidácia lapača tukov pri budove SO 06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
632,64 € |
12.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 128/2024 |
čistenie a monitorovanie kanalizácie v areáli DSS
SO 03 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
474,00 € |
13.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 265/24 |
čistenie a monitorovanie kanalizácie v areáli DSS (SO03) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
474,00 € |
24.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 338/24 |
čistenie, kontrola (revízia) komínov - SO01,02,03,04,05,06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SEKAL s.r.o. |
45616175 |
|
208,80 € |
23.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 129/2024 |
čistenie, likvidácia lapača tukov (SO 06) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
673,80 € |
13.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 270/24 |
čistenie, likvidácia lapača tukov (SO06) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
673,80 € |
25.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 170/24 |
čistenie, likvidácia lapača tukov pri budove SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
632,64 € |
24.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 144/2024 |
čistenie, odborná prehliadka (revízia) komínových telies a dymovodov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SEKAL s.r.o. |
45616175 |
|
208,80 € |
04.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 118/2024 |
deratizácia a dezinsekcia v budove SO 06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Korčák Michal |
35061863 |
|
165,80 € |
03.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 238/24 |
deratizácia a dezinsekcia v budove SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Korčák Michal |
35061863 |
|
165,80 € |
06.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 317/2024 |
deratizácia v budove SO 06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Korčák Michal |
35061863 |
|
113,20 € |
06.12.2024 |
|
|
13.01.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 663/24 |
deratizácia v budove SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Korčák Michal |
35061863 |
|
173,20 € |
18.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
|
|
Faktúra |
