| 615/23 |
systémová podpora MAGMA HCM za IV. Q 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 70/2023 |
webinár 18.4.2023 " Podpora pri zabezpečení zdravotnej starostlivosti a prevencia v oblasti zdravia " pre zdravotné sestry v DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike, občianske združenie |
42170460 |
|
70,00 € |
14.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 9/2023 |
online školenie- Uzávierkové práce a spracovanie
konsolidácie -24.1.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
20.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 007/23 |
servisné práce za obdobie 01.01.2023-31.03.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
19.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 004/23 |
služba RAP za rok 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
19.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 003/23 |
modul - Zverejňovanie na rok 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
26,88 € |
19.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 021/23 |
online školenie - Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
25.01.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 139/23 |
servisné práce za obdobie 01.04.2023-30.06.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
04.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 317/23 |
servisné práce za obdobie 01.07.2023-30.09.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 157/2023 |
Objednávame si u Vás Import investičného majetku a Operatívnej evidencie RhS Lipany z Domova sociálnych
služieb Brezovička do Evidencie majetku Domova sociálnych služieb v Sabinove v APV ispin |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
430,20 € |
27.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 387/23 |
systémové práce - import IM a OE RhS Lipany z DSS Brezovička do DSS v Sabinove |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
430,20 € |
15.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 476/23 |
servisné práce za obdobie 01.10.2023-31.12.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
09.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 210/2023 |
nákup potravín:
cestoviny zemiakové vrkoče 5 kg 3 ks
keks Milenka mliečna oblátka 30 g 156 ks
kompót broskyne lúpané kocky 3100ml/3000 g 6 ks
kompót hrušky kocky 2500g/2650ml 6 ks
kompót ovocný koktail 2500 g |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
221,10 € |
03.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 486/23 |
dodávka potravín 04.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
221,10 € |
11.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44/2023 |
nákup potravín a DIA výrobkov:
cestoviny zemiakové vrkoče špenátové 5 kg 6 ks
cestoviny zemiakové vrkoče 5 kg 6 ks
kompót broskyne lúpané kocky 3100ml/3000 g 6 ks
kompót ovocný koktail 2500 g 6 ks
kompót tekvica s |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
265,76 € |
01.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 092/23 |
dodávka potravín a DIA výrobkov 02.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
265,76 € |
07.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 84/2023 |
nákup potravín:
kompót broskyne lúpané kocky 3100ml/3000 g 6 ks
kompót čerešňa bez kôstky 3500 g 3 ks
kompót višňový bez kôstky 3600g/3720 ml 3 ks
kompót slivky bez kôstky 3600 g 3 ks
kompót hrušky kocky 2500g/265 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
267,01 € |
28.04.2023 |
|
|
23.05.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 187/23 |
dodávka potravín - kompóty 02.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
267,01 € |
05.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 290/23 |
dodávka potravín - oblátka, sirupy 27.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
147,96 € |
29.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 289/23 |
dodávka potravín - cestoviny, štrúdlička 27.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
158,95 € |
29.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
