001/23 |
internet - WiFi15 za január/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
20,00 € |
19.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
002/23 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR 01/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
19.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
003/23 |
modul - Zverejňovanie na rok 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
26,88 € |
19.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
004/23 |
služba RAP za rok 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
19.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
005/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 03.-10.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
369,01 € |
19.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
006/23 |
nové verzie Magma HCM za 1. štvrťrok 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
19.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
007/23 |
servisné práce za obdobie 01.01.2023-31.03.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
19.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
008/23 |
dodávka mrazených výrobkov 05.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
248,06 € |
19.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
009/23 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 03.-10.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 184,28 € |
19.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
010/23 |
dodávka mrazených výrobkov 17.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
233,18 € |
19.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
011/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 03.-13.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
712,00 € |
19.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
012/23 |
nákup čistiacich, dezinfekčných, hygienických a pracích prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
2 596,08 € |
19.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
014/23 |
dodávka - hydročerpadlo 2S90 (malotraktor) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Miroslav Bakaľa |
40747131 |
|
125,00 € |
24.01.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
015/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-20.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
438,36 € |
25.01.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
016/23 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 12.-19.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 316,63 € |
25.01.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
017/23 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 03.-13.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 488,67 € |
25.01.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
018/23 |
dodávka mrazených výrobkov 20.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
185,17 € |
25.01.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
019/23 |
stravné lístky 480 ks, minimálna zmluvná odmena, poštovné |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DOXX- Stravné lístky, spol.s.r.o. |
36391000 |
|
2 466,00 € |
25.01.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
020/23 |
IS CYGNUS za 01-03/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
1 229,51 € |
25.01.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
021/23 |
online školenie - Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
25.01.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |