| 204/26 |
plyn - 05/2026 - RhS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
123,16 € |
05.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 201/26 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 5/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
47,97 € |
04.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 202/26 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
500,79 € |
04.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 199/26 |
nákup rôzneho údržbárskeho materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
44,80 € |
04.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 200/26 |
oprava práčky Electrolux W413OH |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
BESEP s. r. o. |
54132932 |
|
1 051,65 € |
04.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 049/26 |
nákup na pracovné terapie:
nite , keprovka 50m, nitené gombíky 125ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mária Perháčová |
40289486 |
|
76,95 € |
04.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| P/017/26 |
nákup pekárenských výrobkov:
bezlepkový koláč 2ks/50g 1ks
pagáč škvarkový 72ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
33,85 € |
04.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 195/26 |
nákup mrazených potravín |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
407,62 € |
30.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 196/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mäsiarstvo Tony s. r. o. |
54689279 |
|
2 416,14 € |
30.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 197/26 |
dodávka rôznych potravín |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 010,63 € |
30.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 198/26 |
nákup rôzneho údržbárskeho materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ŽABKA TRADE s.r.o. |
52851028 |
|
431,25 € |
30.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 193/26 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
20,95 € |
29.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 194/26 |
oprava výťahu v budove SO 02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VÝŤAHY MIHOK s. r. o. |
57050724 |
|
148,80 € |
29.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 192/26 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
471,95 € |
28.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 190/26 |
oprava práčky IPSO IY 135 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
BESEP s. r. o. |
54132932 |
|
217,71 € |
27.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 048/26 |
nákup tovaru :
chladnička Gorenje 1ks, teplomer do chladničky s certifikátom 1ks, hodiny Esperanza 1ks,
nákup materiálu na údržbu:
vrecká Profi 1ks, odvápňovač Delonghi 2ks, kábel redukcia USB, kľúč USB Hama 1ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SALT LS s.r.o. |
50177141 |
|
370,49 € |
27.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| P/016/26 |
nákup pekárenských výrobkov:
bezlepkový koláč čučoriedkový 2ks/50g 1ks
rožok grahamový 60g 11ks
ovocná šiška 50g 61ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
28,07 € |
27.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 045/26 |
Objednávame si u Vás opravu práčky ELECTROLUX |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
BESEP s. r. o. |
54132932 |
|
1 051,65 € |
27.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 047/26 |
Objednávame si u Vás opravu umývačky Zanussi. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
78,11 € |
27.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 191/26 |
nákup materiálu pre potreby stravovacej prevádzky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
GastroRex, s.r.o. |
35783052 |
|
441,99 € |
27.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
