Faktúra č. 423/26
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: EPoS SB s.r.o.
- IČO: 17085861
- Adresa: Puškinova 531/18, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 423/26
- Popis fakturovaného plnenia: nákup náplní do tlačiarní
- Dátum doručenia: 02.09.2026
- Celková hodnota: 114,39 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 106/26
- Dátum zverejnenia: 08.09.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106/26 | nákup tonerov: Cartridge HP CB436A 1ks, Cartridge HP W1350 s čipom 2ks, Cartridge Brother TN423M 2ks, Cartridge Brother TN423Y 1ks, Cartridge Brother DR 2401 2ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 114,39 € | 28.08.2026 | 09.09.2026 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |