Faktúra č. 426/26
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: EPoS SB s.r.o.
- IČO: 17085861
- Adresa: Puškinova 531/18, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 426/26
- Popis fakturovaného plnenia: nákup kancelárskeho materiálu
- Dátum doručenia: 03.09.2026
- Celková hodnota: 304,75 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 107/26
- Dátum zverejnenia: 11.09.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107/26 | nákup tonerov a kancelárskych potrieb: Cartridge Brother 2421 4ks, Cartridge HP CF283A 1ks, batéria alkalická AAA 2bal., batéria alkalická AA 2bal., pero olejové 10ks, korektor 10ks, obálka C5(50ks)2ks, obálka C6 (50ks) 1ks, rýchloviazač závesný 10ks, map | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 366,95 € | 28.08.2026 | 09.09.2026 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |