| 039/26 |
kontrola a nastavenie váh k úradnému meraniu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ľubomír Špigeľ VÁHASPOL |
41906063 |
|
184,50 € |
26.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 037/26 |
metrologický výkon, overenie (kalibrácia) - váhy kuchyňa SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
0037954521 |
|
175,99 € |
26.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 038/26 |
nákup mrazených potravín dňa 15.01.2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
237,09 € |
26.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 034/26 |
lokalizácia úniku vody v budove SO05 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VOKUP KLIM PK s. r. o. |
54330408 |
|
550,00 € |
23.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 033/26 |
oprava vnútorného odpadu od umývadiel |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Horoščák - hormimont |
46710281 |
|
280,00 € |
23.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 035/26 |
RhS - činnosť bezpečnostného technika a technika PO - 10-12/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Peter Roba |
17152542 |
|
92,25 € |
23.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 036/26 |
nitrilové rukavice |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
166,05 € |
23.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 030/26 |
nákup mrazených potravín dňa 22.01.2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
227,58 € |
22.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 011/26 |
nákup materiálu na údržbu:
sprchová batéria 150mm 1ks
sprchová batéria 100mm 1ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
60,49 € |
22.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 032/26 |
RhS: vyúčtovanie vodné + stočné od 01.11.2025 do 31.12.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
50,57 € |
22.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 031/26 |
RhS - zálohová platba za el. energiu od 01.01. - 31.03.2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
200,00 € |
22.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| P/005/26 |
nákup potravín:
treska v majonéze 1kg 3kg
treska v majonéze 5kg 10kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
101,28 € |
21.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 010/26 |
Objednávame si u Vás Smernicu o finančnej kontrole od novely zákona č.294/2025 s prílohami a pečiatkami |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Kancelária Dr. Jozefa Sýkoru MBA, DSc. |
10000001 |
|
69,00 € |
20.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 029/26 |
dodávka potravín 20.01.2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
746,63 € |
20.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 028/26 |
RhS - úhrada nedoplatku z vyúčtovania spotreby el. energie od 1.10. - 31.12.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
111,68 € |
20.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 026/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 01.-19.20.2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
2 312,27 € |
19.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 027/26 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 03.-15.01.2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
657,02 € |
19.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 025/26 |
nákup nádstavcov na strúhanie a krájanie pre kuchynský robot |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
34153004 |
|
283,28 € |
19.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 024/26 |
poskytovanie právnych služieb |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
JUDr. Martin Staroň, advokát |
42083541 |
|
369,00 € |
16.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 021/26 |
IS CYGNUS za 01-03/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 488,84 € |
15.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
