| 042/26 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku výťahov. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SERVICE s.r.o. |
51318059 |
|
506,76 € |
17.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 040/26 |
Objednávame si u Vás opravu práčky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
BESEP s. r. o. |
54132932 |
|
217,70 € |
17.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 183/26 |
nákup mrazených potravín |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
199,63 € |
16.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 178/26 |
výkon činnosti PZS - dohľad nad pracovným prostredím za I. Q 2026 + mimoriadna lekárska prehliadka |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Balsam SK, s.r.o. |
45589470 |
|
344,20 € |
15.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 177/26 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
31,70 € |
15.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 179/26 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
541,30 € |
15.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 181/26 |
dodávka rôznych potravín |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 939,39 € |
15.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 180/26 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 045,17 € |
15.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| P/014/26 |
nákup pekárenských výrobkov:
pagáč škvarkový 50g 72ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
31,39 € |
14.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 176/26 |
elektrina - 03/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 153,78 € |
13.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 172/26 |
servisné práce za obdobie 01.04.-30.06.2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
10.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 174/26 |
úradná skúška expanzných nádob |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
E.I.C.Engineering inspection company s.r.o. |
36670901 |
|
1 070,10 € |
10.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 175/26 |
plyn - 03/2026 - DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
5 289,41 € |
10.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 173/26 |
zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
196,80 € |
10.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 039/26 |
Objednávame si u Vás dodávku PC servera vrátane operačného systému , záložného zdroja , externého hard disku a inštalácie. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fax & Copy Prešov, spol. s r.o. |
31674615 |
|
1 655,00 € |
10.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 171/26 |
nákup mrazených potravín |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
313,93 € |
09.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 038/26 |
nákup tovaru na stravovaciu prevádzku:
panvica 2ks., doska na krájanie 2ks., japonský brúsny kameň 1ks., lopatka na hranolky 2ks., obracačka 1ks., ručný mixér 1ks., kuchársky nôž 3ks., metla šľahacia 1ks., sito 5ks., |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
GastroRex, s.r.o. |
35783052 |
|
441,99 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 170/26 |
nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
487,34 € |
08.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| P/013/26 |
nákup pekárenských výrobkov:
chlieb Finlandia 450g 19ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
31,70 € |
08.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 158/26 |
vyúčtovanie vodné + stočné 27.02.-26.03.2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 400,42 € |
07.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
