| 295/26 |
nákup mrazených potravín |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
479,29 € |
25.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 294/26 |
nákup stavebného materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
10,50 € |
25.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 293/26 |
nákup protipožiarneho materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FLORIAN, s.r.o. |
36427969 |
|
84,00 € |
25.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 072/26 |
Objednávame si u Vás opravu stropného zdviháku Ergolet CP3623 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VELCON spol.s.r.o. |
36056677 |
|
222,88 € |
23.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 290/26 |
nákup kancelárskeho a drobného materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
194,26 € |
22.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 291/26 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
654,51 € |
22.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 292/26 |
odstránenie závad po odbornej prehliadke výťahov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VÝŤAHY MIHOK s. r. o. |
57050724 |
|
1 390,00 € |
22.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 071/26 |
nákup tovaru:
hydrantová hadica Pyrotex 1ks
prúdnica s guľovým uzáverom 1ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FLORIAN, s.r.o. |
36427969 |
|
84,00 € |
22.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 286/26 |
nákup mrazených potravín |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
330,43 € |
18.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 285/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mäsiarstvo Tony s. r. o. |
54689279 |
|
2 527,73 € |
18.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 287/26 |
technická a emisná kontrola - Toyota |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TISPO, a.s. |
36507571 |
|
90,00 € |
18.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 288/26 |
servisný zásah na systéme EPS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
70,11 € |
18.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 289/26 |
pravidelná štvrťročná kontrola systému EPS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
214,02 € |
18.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 282/26 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
722,45 € |
17.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 284/26 |
dodávka rôznych potravín |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 419,72 € |
17.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 283/26 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
960,34 € |
17.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 068/26 |
nákup kancelárskych potrieb:
obal euro matný 2bal., tlačivo priepustka 5ks, poradač páka 80mm 15ks, etikety farebné 3ks, index neon 4x40ks 6ks, batéria alkalická 36ks, pero olejové 10ks, papier blok samolepiaci 3ks, kniha obchodná A4 5ks, obálka C5(50ks) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
194,26 € |
17.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 069/26 |
nákup materiálu na údržbu:
Emporio suchý betón 25kg 3ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
10,50 € |
17.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 070/26 |
odstránenie nedostatkov 3 výťahov , zistených pri odbornej prehliadke |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VÝŤAHY MIHOK s. r. o. |
57050724 |
|
1 390,00 € |
17.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 281/26 |
zosilnenie a rozšírenie internetového pripojenia |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
125,00 € |
16.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
