| 384/26 |
vyúčtovanie vodné + stočné 28.07.-11.08.2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
854,96 € |
17.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 385/26 |
nákup tlačiarne Canon MF463DWII + cartridge |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
438,68 € |
17.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 383/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mäsiarstvo Tony s. r. o. |
54689279 |
|
2 039,59 € |
17.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 382/26 |
nákup minerálnej vody |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
45,22 € |
17.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 093/26 |
nákup :
Quick Read CRP (súprava testov 50) 1ks
Quick Read pracovný stojanček 1ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KONEX MEDIK s.r.o. |
31713343 |
|
162,86 € |
13.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 376/26 |
výrobky z rýb |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
24,24 € |
12.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 377/26 |
výrobky z rýb |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
78,90 € |
12.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 380/26 |
nákup nerezovej lekárskej skrine |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
421,89 € |
12.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 375/26 |
vývoz a zneškodnenie odpadov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
325,95 € |
12.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 378/26 |
plyn - 08/2026 - RhS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
103,79 € |
12.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 379/26 |
plyn - 08/2026 - RhS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
123,16 € |
12.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 381/26 |
elektrina - 07/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 005,09 € |
12.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| P/031/26 |
nákup pekárenských výrobkov:
chlieb kyjevský 1000g 9ks
šiška s ovocnou náplňou 50g 60ks
buchty bezlepkové 2/90g 1ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
47,74 € |
12.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 374/26 |
nákup PVC obrusov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mária Perháčová |
40289486 |
|
152,00 € |
11.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 092/26 |
nákup nerezovej lekárskej skrine |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
421,89 € |
11.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 367/26 |
nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
332,10 € |
10.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 368/26 |
vyúčtovanie vodné + stočné 27.06.-27.07.2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 712,28 € |
10.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 366/26 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
778,10 € |
10.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 365/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mäsiarstvo Tony s. r. o. |
54689279 |
|
1 366,61 € |
10.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 362/26 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 283,23 € |
10.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
