Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
016/23 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 12.-19.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 2 316,63 € 25.01.2023 10.02.2023 Faktúra
018/23 dodávka mrazených výrobkov 20.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 185,17 € 25.01.2023 10.02.2023 Faktúra
017/23 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 03.-13.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 488,67 € 25.01.2023 10.02.2023 Faktúra
015/23 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-20.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 438,36 € 25.01.2023 10.02.2023 Faktúra
021/23 online školenie - Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Asseco Solutions,a.s. 00602311 71,70 € 25.01.2023 10.02.2023 Faktúra
020/23 IS CYGNUS za 01-03/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 IReSoft, s.r.o. 26297850 1 229,51 € 25.01.2023 10.02.2023 Faktúra
16/2023 nákup pekárskych výrobkov: šiška s náplňou ovocnou 50 g 69 ks rožok sójový 60 g 10 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 25,03 € 24.01.2023 06.02.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
13/2023 nákup potravín: treska v majonéze 5 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 72,60 € 24.01.2023 06.02.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
15/2023 nákup jednorázových nitrilových rukavíc modrých 100ks- 100 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 367,20 € 24.01.2023 06.02.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
014/23 dodávka - hydročerpadlo 2S90 (malotraktor) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Miroslav Bakaľa 40747131 125,00 € 24.01.2023 10.02.2023 Faktúra
10/2023 nákup ovocia a zeleniny: 23.1.2023 banán-112 ks-24,80 kg.,citrón-1,70 kg.,jablká červené -14 ks-2,3 kg.,kiwi-126 ks., kaleráb-0,70 kg.,kapusta pekinská-1,70 kg.,mrkva 18 kg. paradajky-9 kg.,petržlen-0,70 kg.,zeler-0,70 kg.,zemiaky -80 kg nákup ovocia a Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 547,46 € 20.01.2023 06.02.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
9/2023 online školenie- Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie -24.1.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Asseco Solutions,a.s. 00602311 71,70 € 20.01.2023 06.02.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
8/2023 dodanie hydročerpadla 2S90 20l Slavia do malotraktora Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Miroslav Bakaľa 40747131 125,00 € 19.01.2023 06.02.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
006/23 nové verzie Magma HCM za 1. štvrťrok 2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 19.01.2023 08.02.2023 Faktúra
009/23 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 03.-10.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 2 184,28 € 19.01.2023 08.02.2023 Faktúra
010/23 dodávka mrazených výrobkov 17.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 233,18 € 19.01.2023 08.02.2023 Faktúra
008/23 dodávka mrazených výrobkov 05.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 248,06 € 19.01.2023 08.02.2023 Faktúra
011/23 dodávka ovocia a zeleniny 03.-13.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 712,00 € 19.01.2023 08.02.2023 Faktúra
005/23 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 03.-10.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 369,01 € 19.01.2023 08.02.2023 Faktúra
001/23 internet - WiFi15 za január/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SLAVCONET PO, s.r.o. 47690186 20,00 € 19.01.2023 08.02.2023 Faktúra