Objednávka č. 13/2023
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: TAURIS, a.s.
- IČO: 36773123
- Adresa: Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Katarína Petríková, MSc.
- Funkcia: riaditeľka DSS
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 13/2023
- Popis objednaného plnenia: nákup potravín: treska v majonéze 5 kg
- Dátum vyhotovenia: 24.01.2023
- Celková hodnota: 72,60 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 06.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 027/23 | dodávka potravín - treska v majonéze 26.01. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 72,60 € | 02.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| 320/23 | dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-10.07. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou | 31251285 | 327,65 € | 12.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| 341/23 | dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-20.07. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou | 31251285 | 461,75 € | 27.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| 362/23 | dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-31.07. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou | 31251285 | 407,23 € | 04.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| 388/23 | dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-10.08. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou | 31251285 | 415,45 € | 15.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| 392/23 | dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-19.08. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou | 31251285 | 415,91 € | 23.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| 420/23 | dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-31.08. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou | 31251285 | 533,72 € | 08.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| 443/23 | dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 02.-09.09. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou | 31251285 | 326,06 € | 14.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| 469/23 | dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-30.09. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou | 31251285 | 999,42 € | 04.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| 495/23 | dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 02.-10.10. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou | 31251285 | 313,88 € | 12.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| 510/23 | dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-20.10. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou | 31251285 | 532,97 € | 27.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| 523/23 | dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-31.10. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou | 31251285 | 630,65 € | 06.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| 564/23 | dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 02.-15.11. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou | 31251285 | 531,86 € | 28.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| 585/23 | dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 16.-30.11. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou | 31251285 | 691,63 € | 06.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| 633/23 | dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-15.12. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou | 31251285 | 781,66 € | 21.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 672/23 | dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 16.-30.12. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou | 31251285 | 554,08 € | 31.12.2023 | 09.02.2024 | Faktúra | |||||
| 016/24 | dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 03.-15.01. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou | 31251285 | 676,43 € | 23.01.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| 031/24 | dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 16.-31.01. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou | 31251285 | 754,86 € | 05.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| 063/24 | dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-15.02. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou | 31251285 | 729,69 € | 22.02.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
| 075/24 | dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 16.02.-29.02. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou | 31251285 | 692,89 € | 07.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| 112/24 | dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-15.03. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou | 31251285 | 762,17 € | 26.03.2024 | 11.04.2024 | Faktúra |