| 109/23 |
pekárenské výrobky - rožok tmavý, rožok grahamový 10.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
16,18 € |
16.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 107/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-10.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
426,91 € |
16.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 51/2023 |
nákup publikácie " Účtovné súvzťažnosti v samospráve
od 1.1.2023 " 1 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
49,00 € |
16.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 50/2023 |
nákup pekárskych výrobkov:
bezgl.koláč s marhuľovou náplňou 2ks/50 g 1 ks
pagáčik škvarkový 2ks/50g 39 ks
závin s kakaovou plnkou 400 g 18 ks
závin s tvarohovou plnkou 400 g 6 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
103,17 € |
13.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 106/23 |
zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
13.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 49/2023 |
servisný zásah na systéme EPS- výmena nefunkčných batérií v hlásičoch na budovách SOO5 a SOO6. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
107,04 € |
09.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 102/23 |
telefónne služby (0910, 0901) za február/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,12 € |
09.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 101/23 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 02/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
09.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 100/23 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za február/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,52 € |
09.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 099/23 |
telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 02/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5,40 € |
09.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 098/23 |
internet - február/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 105/23 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.02.2023-28.02.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
6 889,36 € |
09.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 104/23 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.02.2023-28.02.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 241,90 € |
09.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 103/23 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 03/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
09.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48/2023 |
oprava plynovej vyklápacej panvice 60 l,inv.číslo
4/541/47 v kuchyni DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
189,00 € |
07.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 46/2023 |
nákup pekárskych výrobkov:
rožok grahamový 60 g 76 ks
rožok tmavý 60 g 2 ks
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
16,18 € |
07.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 47/2023 |
elektronická licencia ESET Endpoint Antivirus + ESET Server Security na 2 roky do 15.3.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
480,00 € |
07.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 091/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 03.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
232,28 € |
07.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 090/23 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
96,00 € |
07.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 093/23 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 21.-28.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 170,05 € |
07.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
