| 148/2023 |
oprava osobného výťahu UTB 630 vyr.číslo 081606 v budove SOO6 ( po výpadku el.prúdu po búrke) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
69,00 € |
19.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 149/2023 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazená zelenina Polievková zmes 2,5 kg 20 kg
mraz.knedličky tvarohové
plnené tvarohom 2 kg 10 kg
mrazený karfiol 2,5 kg 30 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
144,71 € |
19.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 147/2023 |
nákup pekárskych výrobkov:
rožok grahamový 60 g 72 ks
strúhanka 500 g 30 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
56,66 € |
18.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 145/2023 |
nákup hygienických prostriedkov:
hygienický bezoplachový roztok 5 l 2 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
43,18 € |
18.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 146/2023 |
oprava čerpadla (vodárne) studňovej vody v budove SOO1 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
1 418,16 € |
18.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 333/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 03.-14.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
928,15 € |
18.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 334/23 |
čistenie, ťahanie, likvidácia lapača tukov - budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
556,20 € |
18.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 335/23 |
dodávka mrazených výrobkov 14.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
196,80 € |
18.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 331/23 |
dodávka minerálnej vody pre zamestnancov DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
28,50 € |
18.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 332/23 |
nákup OOPP - mikina, polokošele dámske |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
JNL s.r.o. |
51026414 |
|
53,40 € |
18.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 144/2023 |
nákup mrazených výrobkov:
donut s banánovou príchuťou a čokoládovou posýpkou
56 g 48 ks
donut s čokoládovou polevou 55 g 60 ks
donut s jahodovou polevou 56 g 60 ks
mrazená brokolica 2,5 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
196,80 € |
13.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 328/23 |
výkon činnosti PZS - dohľad na pracovným prostredím za 2. Q 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Balsam SK, s.r.o. |
45589470 |
|
216,00 € |
13.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 324/23 |
dodávka tovaru - rukavice nitrilové modré |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
367,20 € |
13.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 323/23 |
dodávka čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
1 586,82 € |
13.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 322/23 |
zber, preprava a zneškodnenie biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
12.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 321/23 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
96,00 € |
12.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 318/23 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 16.-30.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
2 099,71 € |
12.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 316/23 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.06.2023-30.06.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 991,11 € |
12.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 320/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-10.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
327,65 € |
12.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 319/23 |
dodávka zdravotníckych potrieb a zdravotníckeho materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
510,75 € |
12.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
