| 202/2023 |
Verejná správa SR - ročný prístup
EPI Právny systém Basic- ročný prístup
od 23.10.2023 do 22.10.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PORADCA PODNIKATEĽA |
31592503 |
|
496,50 € |
21.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 200/2023 |
čistenie kanalizácie v budove SOO1- havarijný stav |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
156,00 € |
21.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 449/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 04.-14.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
1 054,04 € |
21.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 198/2023 |
nákup pekárskych výrobkov:
pagáčik škvarkový 2ks/50 g 87 ks
strúhanka 500 g 30 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
110,54 € |
20.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 446/23 |
dodávka mrazených výrobkov - mraz. tekvica 14.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
62,93 € |
19.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 445/23 |
dodávka potravín - treska v majonéze 12.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
104,84 € |
19.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 448/23 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR 06/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
19.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 447/23 |
dodávka čistiacich prostriedkov (osviežovač, násada drevená, utierka) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
162,36 € |
19.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 197/2023 |
nákup pekárskych výrobkov:
rožok grahamový 60 g 73 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
15,22 € |
18.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 442/23 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 05.-07.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
690,50 € |
14.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 440/23 |
dodávka mrazených výrobkov 12.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
68,76 € |
14.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 441/23 |
dodávka mrazených výrobkov 12.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
228,67 € |
14.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 444/23 |
dodávka tovaru - tonery do tlačiarní |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
144,00 € |
14.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 439/23 |
výmena hasiaceho prístroja a samozatvárača dverí po vykonanej kontrole |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
BOCHŇÁK s.r.o. |
52333264 |
|
125,64 € |
14.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 443/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 02.-09.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
326,06 € |
14.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 433/23 |
zber, preprava a zneškodnenie biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
13.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 431/23 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
96,00 € |
13.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 434/23 |
pravidelná mesačná kontrola EPS - 08/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
24,00 € |
13.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 435/23 |
pekárenské výrobky - šiška, koláč bezglut. 07.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
24,17 € |
13.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 438/23 |
kontrola núdzového osvetlenia |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
František BOCHŇÁK |
31289487 |
|
136,50 € |
13.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
