| 375/22 |
dodávka mrazených výrobkov 19.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
364,60 € |
25.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 374/22 |
deratizácia a dezinsekcia v budove SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Korčák Michal |
35061863 |
|
147,00 € |
25.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 205/2022 |
mrazená polievková zmes 2,5 kg 20 kg
mrazené filé z Aljašskej tresky 100 g 18 kg
mrazený karfiol 2,5 kg 10 kg
nanuk Mišanek Algida 32 ml 180 ks
nanukk Twister Green 80 ml 70 ks
nanuk Ruská zmrzlina 20 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
364,60 € |
15.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 370/22 |
kancelársky materiál, kancelárske potreby, materiál na pracovné terapie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
440,64 € |
15.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 369/22 |
kancelárske potreby - páska lepiaca, pripinačky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
8,40 € |
15.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 368/22 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-09.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
305,71 € |
15.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 371/22 |
oprava umývačky riadu LORD - budova SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Peter Kyjovský |
52105351 |
|
40,00 € |
15.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 207/2022 |
nákup chleba a pekárskych výrobkov:
bezgl.koláč s marhuľovou náplňou 2ks/50g 2 ks
bezgl.muffin kakaový 2ks 60 g 1 ks
šiška s ovocnou náplňou 50 g 72 ks
chlieb Finlandia 450 g 3 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
31,48 € |
15.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 206/2022 |
nákup pekárskych výrobkov:
pagáč škvarkový 50 g 82 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
26,42 € |
15.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 204/2022 |
oprava automatickej práčky YPSO Y 135 s dodaním topných telies v práčovni DSS v budove SOO2 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Július Marton - MARTON SERVIS |
14359944 |
|
319,61 € |
15.07.2022 |
|
|
16.08.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 360/22 |
nákup materiálu na pracovné terapie - farebné výkresy A1 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Kreatívny raj s.r.o. |
47456094 |
|
36,24 € |
14.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 367/22 |
oprava havarijného stavu vodoinštalácie (budova SO04) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
163,80 € |
14.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 366/22 |
oprava kalového čerpadla - šachta pri budove SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
281,95 € |
14.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 365/22 |
oprava - doplnenie vodomerov studňovej vody (budovy SO01,02,03, garáže) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
931,21 € |
14.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 364/22 |
odstraňovanie havarijného stavu telocvičňa SO06 (odsávanie, čerpanie vody) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
742,62 € |
14.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 361/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 07.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
163,43 € |
14.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 362/22 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 17.-30.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 674,05 € |
14.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 363/22 |
služba technika PO, BOZP za II. Q 2022 + spracovanie dokumentácie PO |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KRIŠKO s.r.o. |
44496362 |
|
335,52 € |
14.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 356/22 |
nákup materiálu na pracovné terapie (trvalky, kvetináče, substrát) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Peter Šarina - SARPET |
41065514 |
|
305,18 € |
13.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 359/22 |
výmena nefunkčných hlásičov EPS v budovách SO02, SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
590,59 € |
13.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
