| 138/24 |
RhS - vydané obedy pre zamestnancov za 03/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrila - MARTINI BAR |
46319701 |
|
253,70 € |
11.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 142/24 |
IT poradenstvo a služby za marec/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
412,50 € |
11.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 140/24 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 19.-28.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 757,97 € |
11.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 152/24 |
dodávka mrazených výrobkov 05.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
294,25 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 150/24 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
72,00 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 154/24 |
zber, preprava a zneškodnenie biolog. rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
15.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 139/24 |
dodávka ovocia a zeleniny 18.-26.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 077,83 € |
11.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 146/24 |
RhS - telefónne služby (0911, 0904) za 03/2024 + telefónne služby (0910, 0901) za 03/2024, stravovacia prevádzka (0911) za 03/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
65,18 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 147/24 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 03/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 148/24 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za marec/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,81 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 149/24 |
internet - marec/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 153/24 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.03.2023 - 31.03.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
5 419,18 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 155/24 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.03.2023 - 31.03.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 132,02 € |
15.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 144/24 |
IS CYGNUS za 04-06/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 358,60 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 143/24 |
systémová podpora MAGMA HCM za I. Q 2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 069/2024 |
nákup pekárskych výrobkov:
šiška s ovocnou náplňou 50g 66ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
21,95 € |
10.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 070/2024 |
nákup tovaru na údržbu:
podložka 10ks
skrutky pre drevostavbu 500ks
koleso -plech guma 2ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV |
17075963 |
|
54,37 € |
11.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 071/2024 |
nákup tovaru a prostriedky do umývačky:
Letnička Bakopa +mix 10ks
Hnojivo na kvety 500ml 2ks
Univerzálne hnojivo 500ml 1ks
Finish tablety 100ks 1ks
Soľ do umývačky 1kg 2ks
Čistič do umývačky 250ml 3ks
Leštidlo do umývačky 750ml 1ks
Finish lešti |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Kamil Bujňák - OBCHOD U KAMILA |
37467735 |
|
75,10 € |
11.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 128/24 |
vyúčtovanie vodné + stočné 28.02.2024 - 25.03.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
832,72 € |
04.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 131/24 |
nákup tovaru na údržbu a vybavenie prevádzky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
158,72 € |
04.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
