Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
138/24 RhS - vydané obedy pre zamestnancov za 03/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Havrila - MARTINI BAR 46319701 253,70 € 11.04.2024 03.05.2024 Faktúra
142/24 IT poradenstvo a služby za marec/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 412,50 € 11.04.2024 03.05.2024 Faktúra
140/24 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 19.-28.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 757,97 € 11.04.2024 03.05.2024 Faktúra
152/24 dodávka mrazených výrobkov 05.04. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 294,25 € 12.04.2024 03.05.2024 Faktúra
150/24 vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 72,00 € 12.04.2024 03.05.2024 Faktúra
154/24 zber, preprava a zneškodnenie biolog. rozložit. kuch. odpadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 192,00 € 15.04.2024 03.05.2024 Faktúra
139/24 dodávka ovocia a zeleniny 18.-26.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HURTUK DINO, s.r.o. 36479209 1 077,83 € 11.04.2024 03.05.2024 Faktúra
146/24 RhS - telefónne služby (0911, 0904) za 03/2024 + telefónne služby (0910, 0901) za 03/2024, stravovacia prevádzka (0911) za 03/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 65,18 € 12.04.2024 03.05.2024 Faktúra
147/24 VOICE VPN - služby pevnej siete za 03/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,94 € 12.04.2024 03.05.2024 Faktúra
148/24 MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za marec/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,81 € 12.04.2024 03.05.2024 Faktúra
149/24 internet - marec/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 12.04.2024 03.05.2024 Faktúra
153/24 vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.03.2023 - 31.03.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 5 419,18 € 12.04.2024 03.05.2024 Faktúra
155/24 vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.03.2023 - 31.03.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 2 132,02 € 15.04.2024 03.05.2024 Faktúra
144/24 IS CYGNUS za 04-06/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 IRESOFT SK s. r. o. 55806538 1 358,60 € 12.04.2024 03.05.2024 Faktúra
143/24 systémová podpora MAGMA HCM za I. Q 2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 12.04.2024 03.05.2024 Faktúra
069/2024 nákup pekárskych výrobkov: šiška s ovocnou náplňou 50g 66ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 21,95 € 10.04.2024 03.05.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
070/2024 nákup tovaru na údržbu: podložka 10ks skrutky pre drevostavbu 500ks koleso -plech guma 2ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV 17075963 54,37 € 11.04.2024 03.05.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
071/2024 nákup tovaru a prostriedky do umývačky: Letnička Bakopa +mix 10ks Hnojivo na kvety 500ml 2ks Univerzálne hnojivo 500ml 1ks Finish tablety 100ks 1ks Soľ do umývačky 1kg 2ks Čistič do umývačky 250ml 3ks Leštidlo do umývačky 750ml 1ks Finish lešti Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Kamil Bujňák - OBCHOD U KAMILA 37467735 75,10 € 11.04.2024 03.05.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
128/24 vyúčtovanie vodné + stočné 28.02.2024 - 25.03.2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 832,72 € 04.04.2024 03.05.2024 Faktúra
131/24 nákup tovaru na údržbu a vybavenie prevádzky Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MASTAF, s.r.o. 36504068 158,72 € 04.04.2024 03.05.2024 Faktúra