| 23/2023 |
nákup pekárskych výrobkov:
bezgl.koláč s marhuľovou náplňou 2ks/50 g 1 ks
rožok grahamový 60 g 78 ks
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
18,54 € |
31.01.2023 |
|
|
10.02.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 17/2023 |
oprava ručného kalového čerpadla v prečerpávacej šachte pri budove SOO6- havarijný stav |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
846,30 € |
27.01.2023 |
|
|
10.02.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 19/2023 |
oprava plynového kotla č. 2 v kotolni SOO6 v DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
685,50 € |
27.01.2023 |
|
|
10.02.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 18/2023 |
oprava prečerpávacej stanice v šachte pri budove SOO6 -elektroinštalačné práce |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
327,00 € |
27.01.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 014/23 |
dodávka - hydročerpadlo 2S90 (malotraktor) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Miroslav Bakaľa |
40747131 |
|
125,00 € |
24.01.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 27/2023 |
nákup pekárskych výrobkov:
bezgl.koláč s tvarohovou náplňou 2ks/50 g 1 ks
pagáč škvarkový 50 g 76 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
30,38 € |
02.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 29/2022 |
revízia plynovej kotolne v budove SOO4-(plynové a tlakové zariadenia a servis plynového kotla)a garáže |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
375,60 € |
02.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 31/2023 |
výmena LED lámp v osobnom výťahu UTB 630,výr.číslo
081605 v budove SOO2 v počte 2 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
154,20 € |
07.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 32/2023 |
nákup mrazených výrobkov:
bezgl.mrazené brydndzové pirohy 500 g 1 ks
bezgl.mrazené slivkové pirohy 500 g 1 ks
bezgl.mrazené šúľance čisté 500 g 1 ks
mrazený karfiol 2,5 kg 30 kg
mrazené pirohy tvarohové 1 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
208,23 € |
08.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 33/2023 |
účastnícky poplatok seminár-"Inšpekcia v sociálnych
veciach",na 21.2.2023 v Prešove pre 2 našich zamestnancov ( Mgr.I.Tverdíková, Bc.S. Jusková)
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
LiMaR Consulting spol. s r.o. |
54301246 |
|
80,00 € |
14.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 34/2023 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazená brokolica 2,5 kg 10 kg
mraz.zmes.zeleninová Kúpeľná 2,5 kg 20 kg
mrazený karfiol 2,5 kg 20 kg
filé kocky z Aljašskej tresky 100 g 42 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
389,21 € |
15.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 35/2023 |
nákup pekárskych výrobkov:
bezgl.koláč s marhuľovou náplňou 2ks/50 g 1 ks
rožok grahamový 60 g 76 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
18,12 € |
15.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 30/2023 |
nákup materiálu pre údržbu a vybavenie prevádzky:
kanvica Orava 1,7 l biely nerez 1 ks
kanvica Sencor 1,78 l nerez 1 ks
senzor poh.ESYLUX biely 5 ks
zásuvka štandard Tesla 5 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MAXPEL s.r.o. |
47200529 |
|
207,94 € |
07.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 25/2023 |
nákup kancelárskeho materiálu a potrieb:
obálka C4-30 ks.,obálka C6-50 ks- 1 bal.,spinky 24/6
2000ks- 10 ks.,rýchloviazač závesný obyčajný -20 ks.,doska spisová A4 šnúrky-10 ks.,etikety 25*16farebné Contact-10 ks.,korektor 5x8m Deli-8 ks.,ceruza s gumou D |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
227,10 € |
01.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 39/2023 |
nákup pekárskych výrobkov:
pagáč škvarkový 50 g 76 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
28,16 € |
22.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 36/2023 |
nákup pekárskych výrobkov:
šiška s ovocnou náplňou 50 g 193 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
64,18 € |
20.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 38/2023 |
nákup kancelárskeho materiálu:
tonery do tlačiarne Brother TN-2421 5 ks
originál valec Brother DR-2401 1 ks
valec Xerox pre B210/205-215 1 ks
sieťový switch Zyxel GS1920 1 ks
( náhradný switch do racku v telef.ústredni |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
498,79 € |
20.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 031/23 |
oprava - váha obchodná kuchyňa SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
123,60 € |
02.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 039/23 |
servis dvojkrídlovej vstupnej brány - diagnostika, prečistenie, premazanie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SYSTEM ALARM, s.r.o. |
43971113 |
|
146,00 € |
02.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 037/23 |
oprava osobného výťahu HONB 1050 na SO03 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
148,80 € |
02.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
