Objednávka č. 27/2023
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Šarišské pekárne a cukrárne, a. s.
- IČO: 30414245
- Adresa: Budovateľska 61, 08079 PREŠOV
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Katarína Petríková, MSc.
- Funkcia: riaditeľka DSS
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 27/2023
- Popis objednaného plnenia: nákup pekárskych výrobkov: bezgl.koláč s tvarohovou náplňou 2ks/50 g 1 ks pagáč škvarkový 50 g 76 ks
- Dátum vyhotovenia: 02.02.2023
- Celková hodnota: 30,38 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 14.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 063/23 | pekárenské výrobky - pagáč škvarkový, koláč bezgl. tvarohový 06.02. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. | 30414245 | 30,38 € | 16.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 017/24 | dodávka mäsa a mäsových výrobkov 03.-12.01. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Pavol PAGURKO | 14277611 | 1 461,57 € | 23.01.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| 032/24 | dodávka mäsa a mäsových výrobkov 16.-30.01. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Pavol PAGURKO | 14277611 | 2 396,59 € | 05.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| 060/24 | dodávka mäsa a mäsových výrobkov 02.-13.02. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Pavol PAGURKO | 14277611 | 1 571,18 € | 20.02.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
| 081/24 | dodávka mäsa a mäsových výrobkov 16.-26.02. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Pavol PAGURKO | 14277611 | 1 697,55 € | 07.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| 110/24 | dodávka mäsa a mäsových výrobkov 01.-15.03. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Pavol PAGURKO | 14277611 | 2 047,21 € | 26.03.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
| 140/24 | dodávka mäsa a mäsových výrobkov 19.-28.03. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Pavol PAGURKO | 14277611 | 1 757,97 € | 11.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| 168/24 | dodávka mäsa a mäsových výrobkov 04.-12.04. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Pavol PAGURKO | 14277611 | 1 396,82 € | 22.04.2024 | 04.05.2024 | Faktúra | |||||
| 181/24 | dodávka mäsa a mäsových výrobkov 16.-30.04. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Pavol PAGURKO | 14277611 | 2 066,14 € | 10.05.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| 217/24 | dodávka mäsa a mäsových výrobkov 03.-14.05. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Pavol PAGURKO | 14277611 | 1 516,02 € | 29.05.2024 | 07.06.2024 | Faktúra | |||||
| 236/24 | dodávka mäsa a mäsových výrobkov 17.-31.05. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Pavol PAGURKO | 14277611 | 1 994,35 € | 06.06.2024 | 03.07.2024 | Faktúra | |||||
| 283/24 | dodávka mäsa a mäsových výrobkov 04.-14.06. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Pavol PAGURKO | 14277611 | 1 797,25 € | 02.07.2024 | 26.07.2024 | Faktúra | |||||
| 286/24 | dodávka mäsa a mäsových výrobkov 18.-28.06. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Pavol PAGURKO | 14277611 | 1 638,17 € | 03.07.2024 | 26.07.2024 | Faktúra |