458/24 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 02.-14.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
704,95 € |
25.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
449/24 |
dodanie, montáž a servis horizontálnych žalúzií |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
František Babuščák |
40841651 |
|
192,00 € |
24.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
455/24 |
interiérové vybavenie - skriňa lieková (4ks) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Maroš Tupta - stolár |
34815457 |
|
900,00 € |
24.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
452/24 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 19.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
502,84 € |
24.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
456/24 |
dodávka mrazených výrobkov 19.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
176,56 € |
25.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
459/24 |
dodávka potravín 03.-05.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
915,36 € |
25.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
451/24 |
dodávka tovaru - interiérové vybavenie izieb (zrkadlá) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Andrej Ondrija - SAGLAS |
36904490 |
|
270,00 € |
24.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
454/24 |
nákup tovaru - paraván zdravotnícky 2 krídl. (7ks) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Cardinal, s.r.o. |
46216413 |
|
825,23 € |
24.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
446/24 |
dodávka čistiacich, pracích a dezinfekčných prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
3 422,21 € |
18.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
441/24 |
dodávka potravín 12.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
197,96 € |
18.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
444/24 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 12.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
449,78 € |
18.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
445/24 |
pekárenské výrobky - chlieb kyjevský 13.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
18,73 € |
18.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
438/24 |
dodávka mrazených výrobkov (donut s banánovou príchuťou) 10.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
57,60 € |
18.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
439/24 |
dodávka mrazených výrobkov 10.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
62,64 € |
18.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
440/24 |
dodávka mrazených výrobkov (nanuk ZMRZKA) 10.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
112,80 € |
18.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
442/24 |
dodávka mrazených výrobkov 12.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
67,22 € |
18.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
443/24 |
dodávka ovocia a zeleniny 02.-12.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 071,78 € |
18.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
430/24 |
nákup tovaru na pracovné terapie (zážitkové pečenie) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Martin Genčúr |
56043406 |
|
37,58 € |
16.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
431/24 |
revízia, kontrola prenosných hasiacich prístrojov, hydrantov, požiarnych uzáverov a núdzového osvetlenia |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
František BOCHŇÁK |
31289487 |
|
536,35 € |
16.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
432/24 |
oprava hasiacich prístrojov po vykonanej revízii |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
František BOCHŇÁK |
31289487 |
|
418,40 € |
16.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |