158/24 |
nové verzie MAGMA HCM od 01.04.2024 do 30.06.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
18.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
164/24 |
RhS - internet za obdobie 04-06/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Martin Kandráč - LiveNET |
43431810 |
|
45,00 € |
22.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
156/24 |
školenie - porada ekonomických pracovníkov 08.-09.04.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
216,00 € |
18.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
177/24 |
dodávka potravín 25.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
247,88 € |
29.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
172/24 |
dodávka tovaru - tonery a optický valec do tlačiarní |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
356,50 € |
29.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
176/24 |
dodávka mrazených výrobkov - mraz. brokolica 25.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
49,90 € |
29.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
173/24 |
oprava existujúceho stavu inštalácie - budovy SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
136,66 € |
29.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
174/24 |
oprava ponorných čerpadiel na čerpanie odpadových vôd budova SO06 (havarijný stav) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
629,02 € |
29.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
119/24 |
dobropis - opravná faktúra (treska v majonéze) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
-5,99 € |
26.03.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
002/2024 |
nákup mraz.výrobkov:
mrazená zelenina pol.zmes 2,5kg 20kg
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
28,08 € |
02.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
003/2024 |
nákup mr.výrobkov:
bezl.mr.bryndzové pirohy 500g 1ks
bezl.mrazené šúľance 500g 1ks
mr.štrúdľa s jablkami 100g 80ks
mraz.brokolica 2,5kg 20kg
mrazená tekvica 1kg 20kg
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
195,80 € |
02.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
007/2024 |
nákup pekárskych výrobkov:
bezgl.koláč marhuľový (2ks)/50g 1ks
pagáč škvarkový (2ks)50g 87ks
rožok grahamový 60g 74ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
86,59 € |
08.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
011/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
donut s jahodovou polevou 56g 120ks
mr.závin jablkový 4kg/100g 80ks
mrazená brokolica 2,5kg 10kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
179,86 € |
10.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
010/2024 |
nákup tovaru:
ZOLL AED PLUS Defibrilačné elektródy s vyhodnotením
KPR 1ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Spencer Medical s.r.o. |
51436817 |
|
204,00 € |
10.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
012/2024 |
Online školenie Ispin - Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
11.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
006/2024 |
mr.šúľance čisté 1kg 30kg
mr.zelenina 2,5kg kúpeľná 20kg
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
153,61 € |
08.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
008/2024 |
nákup mr.výrobkov:
mr.mrkva rezance 2,5kg 10kg
mr.filé z rýb 100g 18kg
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
122,36 € |
09.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
004/2024 |
metrologický výkon: overenie el. váh v stravovacej prevádzke v počte 4ks-Váhy triedy presnosti do 20kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
0037954521 |
|
156,00 € |
08.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
013/2024 |
nákup pekárenských výrobkov:
bezgl.koláč s čučoriedkovou nápl.2ks/50g 1ks
pagáčik škvarkový 2ks/50g 36ks
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
30,79 € |
17.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
014/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
mr.palacinky sladké 240ks
mr.brokolica 2,5kg 10kg
mr.zelenina 2,5kg 10kg
mr.karfiol 2,5kg 20kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
207,03 € |
18.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |