| 119/22 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 03/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
09.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 097/22 |
pekárenské výrobky - pagáč škvarkový, muffin bezgl. kakaový, koláč bezgl. tvarohový |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
68,39 € |
02.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 096/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 28.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
410,12 € |
02.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 091/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 22.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
299,50 € |
28.02.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 090/22 |
základný kuričský kurz V. trieda - M. Jusko |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Vladimír Martaus |
17207568 |
|
180,00 € |
28.02.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 094/22 |
dodávka ovocia a zeleniny 17.-28.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
441,29 € |
02.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 098/22 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-28.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
235,33 € |
02.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 095/22 |
internet WiFi 15 za marec/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
20,00 € |
02.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 092/22 |
nákup tovaru na vybavenie prevádzky + výroba kľúčov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Daniela Semančíková |
40870529 |
|
128,10 € |
28.02.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 093/22 |
nákup zdravotníckych potrieb - TENA podbradníky, dávkovače liekov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
111,05 € |
01.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 138/22 |
nákup tovaru na vybavenie prevádzky + materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
414,26 € |
21.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 145/22 |
ťahanie, čistenie lapača tukov - budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
477,36 € |
25.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 141/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 17.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
346,28 € |
24.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 140/22 |
pekárenské výrobky - rožok grahamový 17.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
15,30 € |
24.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 139/22 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 01.-15.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 777,15 € |
21.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 134/22 |
pekárenské výrobky - chlieb finlandia, pagáč škvarkový, muffin bezgl. kakaový, koláče bezgl. makové 11.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
36,67 € |
21.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 144/22 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-19.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
380,92 € |
25.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 135/22 |
dodávka potravín a DIA výrobkov 16.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
454,31 € |
21.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 143/22 |
dodávka - zemiaky 22.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
132,00 € |
25.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 142/22 |
dodávka tovaru - Alkon A špeciál 25 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
201,12 € |
25.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
